第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

包头市公共资源交易中心是负责贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易管理的法律法规和政策规定的市政府直属的全额拨款事业单位。主要职责有：

（一）贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易管理的法律法规和政策规定。

（二）拟订配套的制度措施。

（三）负责管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库；受理对公共资源交易平台服务机构的投诉举报，配合相关行政监督部门做好行业监管；对各类平台提供公共服务情况组织考核评价，对全市公共资源交易情况进行统计分析，为相关行政管理部门提供监督场所和软件信息服务。

（四）负责为交易各方提供场所和相关政策、法规、技术咨询等服务；负责场内交易日常管理工作；负责建设和管理评标专家库并负责专家的抽取、通知和日常考核工作，协助建立企业诚信体系。

（五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括8个内设机构分别是综合科、信息技术科、管理协调科、交易管理科、工程交易科、政府采购科、政采电子卖场服务科、资源权益交易科。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市公共资源交易中心部门本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市公共资源交易中心	全额预算管理的事业单位

 

三、2023年部门主要工作任务及目标

2023年，中心将全面贯彻党的二十大精神，落实深化公共资源交易平台整合共享总要求，保障交易、提高效率，优化服务、改革创新，保障系统安全、加强协调配合，爱包头、作贡献，各项工作在全区“保三争一”，进一步提高包头市公共资源交易营商环境水平，努力回到“历史最高水平”。

（一）进一步保障交易高质量完成。不失时机，全力做好全市重点项目开评标服务保障工作。适应疫情发展新形势，针对季节性项目、应急项目、重点项目等不同类型，分门别类、做好预案、主动对接，实现全年进场交易项目稳中有升。

（二）进一步提升交易服务效能。持续进行评标系统优化升级，优化开评标工作中的招投标信息同步流程，完善信息同步环节，进一步减少评标过程中的人为干预；探索专家评审费在线支付方式，提升评审费支付效率。在实现交通水利项目不见面开标的基础上，推动交通水利项目开展远程异地评标合作。持续拓展房建市政工程项目远程异地评标合作地域范围，推动工程造价2000万元以下的房建市政施工招标项目远程异地评标常态化。推进政府采购远程异地评标。继续增加投标电子保函服务机构数量，拓宽服务领域，持续与服务机构沟通，尽力优化调整电子保函费率，争取达到全自治区最低费率；继续减少现金保证金退还时间，最大化减少企业资金压力。配合市自然资源局继续做好工业用地“先租后让”挂牌出让全流程电子化工作，巩固改革创新成果。配合市自然资源局土地储备中心开展储备用地租赁业务工作。按照自治区政府采购电子卖场工作要求，与政府采购监督管理部门协调，积极扩充广告服务、互联网接入服务采购品目。完善民营资产交易服务平台建设，为我市民营企业的产股权交易、招标采购和融资服务提供平台服务。以产权交易、国企招标采购为纽带，吸引更多金融机构，扩大金融服务范围，实现产权贷、合同贷的全链条金融服务，为平台企业发展赋能加力。探索与各行业监管部门共同规范中介代理服务机构交易行为，对代理机构的交易行为进行周期计分考评，继续对代理机构、评标专家的进场不规范行为实行月通报制度。根据自治区公共资源交易中心要求，完成与全区公共资源交易数据中心、主体库、综合评标评审专家库和大数据平台的对接，并按自治区统一安排做好使用工作。

（三）进一步深化改革创新。配合各行业管理部门加大市场主体培育力度，探索增加招标计划预公开环节，提高项目投标活跃度。做好标准化推广、宣传工作，持续开展标准体系实施培训和运用工作。进一步完善政府采购电子卖场交易方式，在原有直接订购、网上竞价、网上询价、电子反拍的基础上，增加网上议价、带量采购等交易方式。依托产权中心淘宝平台和E交易平台的全国投资人资源，引入专业评估机构、金融机构搭建我市知识产权转让和质押融资服务平台，使知识产权既可转让变现又可质押融资，实现需求和服务精准对接。

（四）进一步夯实系统安全保障。中心积极争取资金将现有的信息安全等级保护三级1.0体系升级为2.0体系。按照政府采购电子卖场价格监测相关要求，对供应商上架商品实时进行价格监测，形成价格监测报告，及时通知供应商进行价格调整。

（五）进一步强化部门协调配合。发挥优化营商环境工作专班作用，积极推进落实优化营商环境各项措施，会同各相关部门做好年度测评工作，力争评价结果“保三争一”。配合市自然资源局落实“五个大起底”有关工作，做好国有建设用地出让挂牌工作。年内召开1次包头市公共资源交易管理工作联席会议，解决问题，推动工作，特别是将包头市公共资源交易协同监管机制落实落细。

 

第二部分2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

包头市公共资源交易中心部门2023年度收入、支出预算总计649.09万元，与上年800.96万元相比收、支预算总计各减少151.87万元，减少18.96%。其中：

（一）收入预算总计649.09万元。包括：

1．本年收入合计649.09万元。

（1）一般公共预算拨款收入649.09万元，与上年736.39万元相比减少87.3万元，减少11.86%。主要原因是2023年度财政拨款减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少64.56万元，减少100%。主要原因是2023年未下达上年结转结余资金。

（二）支出预算总计649.09万元。包括：

1．本年支出合计649.09万元。

（1）一般公共服务（类）支出518.64万元，主要用于中心人员经费、公用经费和项目支出。与上年677.49万元相比减少158.85万元，减少23.45%。主要原因一是减少一个预算单位；二是项目支出预算减少。

（2）社会保障和就业（类）支出68.13万元，主要用于中心职工养老、基本养老保险缴费支出。与上年57.94万元相比增加10.19万元，增长17.59%。主要原因是退休人员增加，退休经费增加。

（3）卫生健康（类）支出21.39万元，主要用于中心职工医疗支出。与上年24.41万元相比减少3.02万元，减少12.37%。主要原因是减少一个预算单位。

（4）住房保障（类）支出40.93万元，主要用于中心职工住房公积金支出。与上年41.12万元相比减少0.19万元，减少0.46%。主要原因是一是根据要求上调职工住房公积金缴存基数；二是新增1名退休人员在职缴费支出减少。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市公共资源交易中心部门2023年收入预算合计649.09万元，包括本年收入649.09万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入649.09万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0 万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

上述为零项本单位不涉及此项收入。

三、支出预算情况说明

包头市公共资源交易中心部门2023年支出预算合计649.09万元，其中：

基本支出586.09万元，占90.29%；

项目支出63万元，占9.71%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

上述为零项本单位不涉及此项支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市公共资源交易中心部门2023年度财政拨款收、支总预算649.09万元。与上年800.96万元相比，财政拨款收、支总计各减少151.87万元，减少18.96%。主要原因一是减少一个预算单位；二是项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市公共资源交易中心部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算649.09万元，与上年800.96万元相比减少151.87万元，减少18.96%。主要原因一是减少一个预算单位；二是项目预算减少。

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算455.64万元，与上年464.19万元相比减少8.55万元，减少1.84%。变动原因：公用经费减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算63万元，与上年53.78万元相比增加9.22万元，增长17.14%。变动原因：项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.67万元，与上年1.72万元相比增加13.95万元，增长811.05%。变动原因：一是事业单位退休人员增加；二是退休人员绩效由一体化系统发放，经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.47万元，与上年54.83万元相比减少2.36万元，减少4.30%。变动原因：退休人员增加在职缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.39万元，与上年15.82万元相比增加5.57万元，增长35.21%。变动原因：新增入编人员10名，医疗保险上涨。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.93万元，与上年41.12万元相比减少0.19万元，减少0.46%。变动原因：退休人员增加在职缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市公共资源交易中心部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算586.09万元，其中：

（一）人员经费566.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费20万元。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市公共资源交易中心部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.15万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占“三公”经费的86.41%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的13.59%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.15万元，比上年预算10.65万元减少5.5万元，减少51.64%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算0万元增加0万元，主要原因我单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.45万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算0万元减少0万元，主要原因我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.45万元，比上年预算9.65万元减少5.2万元，主要原因减少一个预算单位。

3．公务接待费预算支出0.7万元，比上年预算1万元减少0.3万元，主要原因受疫情影响单位间交流学习减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市公共资源交易中心部门2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项支出。

本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市公共资源交易中心部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项支出。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门预算安排项目4个，项目预算总金额63万元。其中，财政本年拨款金额63万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）包头市公共资源交易中心交易运行经费

1.项目概述

本项目主要用于通过优化公共资源交易平台系统及设备，确保各类交易安全进行。

2.立项依据

根据自治区公共资源交易中心等部门的文件要求，对中心开评标电脑、开评标云桌面、远程异地开评标业务系统整体迁移至政务外网环境。排查迁移的设备，对存在漏洞的硬件设备及时升级固件、存在漏洞的软件及时更新以满足政务外网接入要求、保障中心开评标业务的安全稳定运行。

3.实施主体

包头市公共资源交易中心

4.实施方案

据自治区公共资源交易中心等部门的文件要求，对中心开评标电脑、开评标云桌面、远程异地开评标业务系统整体迁移至政务外网环境。排查迁移的设备，对存在漏洞的硬件设备及时升级固件、存在漏洞的软件及时更新以满足政务外网接入要求、保障中心开评标业务的安全稳定运行。针对现阶段中心业务数字化、电子化、电子政务外网化的趋势，新增一台万兆防火墙、利旧中心至曙光云的裸光纤链路，将中心政务外网出口扩容至万兆，减少开评标阶段网络卡顿，提升中心网络使用体验。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算15万元。

（二）政府采购“全区一张网”驻场技术人员服务费

1.项目概述

本项目主要解决入驻“全区一张网”包头电子卖场供应商数量较大、系统不稳定，导致电子卖场出现供应商产品上架后不能显示，或其他突发问题。

2.立项依据

政府采购“全区一张网”驻场技术人员服务费消除系统不稳定而导致电子卖场出现供应商产品上架后不能显示和在交易执行过程中会遇到开评标过程中专家不能使用云签名设备进行签名、无法解密等系统故障或其他突发问题。

3.实施主体

包头市政府采购中心

4.实施方案

根据财政批复项目经费，按指定用途合理支出各项目经费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排20万元。

（三）政府采购业务费

1.项目概述

本项目主要用于专家业务费为保证采购中心业务的正常运行，进一步发挥好政府集中采购主渠道作用。

2.立项依据

包头市政府采购中心作为市本级集中采购机构，承担着对纳入集中采购目录以内的通用采购项目和涉及社会公共利益、保障民生重大项目的组织采购工作，故申请此项目保障采购中心业务正常进行

3.实施主体

包头市政府采购中心

4.实施方案

根据财政批复项目经费，按指定用途合理支出各项目经费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算安排20万元。

（四）网络安全建设经费项目

1.项目概述

本项目主要用于升级信息安全等级保护以达到国家对中心公共资源交易系统网络安全最低要求，保障中心工作正常开展，实现着力减轻企业办事负担，提高中心办事效益。

2.立项依据

通过对公共资源交易系统、机器设备进行巡检、常规维护等。确保包头市公共资源交易网站、设备、系统的正常维护、运行，使包头公共资源交易工作电子化有序开展，保证包头市公共资源交易系统全年的系统工作运行安全、正常，水利项目、公路项目、不见面开标全部正常运行，为招投标各方提供便捷、可靠的平台服务。

3.实施主体

包头市公共资源交易中心

4.实施方案

市公共资源交易中心对中心交易系统及设备进行再次升级改造。此次改造完成后全部交易设施均接入包头市电子政务外网，做到了与区内各盟市交易中心政务外网互通；拓宽接入链路至万兆，有效减少了网络延时，专家签章等关键业务耗时减半；同时更新网络安全设备，全方位提升网络安全能力，具备常见网络攻击的防护能力、提升网络流量审计能力。落实了包头市委网信办《关于做好自治区2020年全区综合性网络安全现场抽查的工作方案》整改要求，全面提高了网络安全和信息化工作水平。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算8万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年部门一般公共预算机关运行经费预算支出20万元，主要包括以下支出：办公费8万元、差旅费1.50万元、培训费0.55万元、公务用车维护费4.45万元、物业管理费1.97万元、维修（护）费2.20万元、公务接待费0.70万元、其他商品和服务支出0.63万元。与上年47.14万元相比减少27.14万元，减少57.57%。主要原因是：减少一个预算单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额6万元，其中：拟采购货物支出1.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.50万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“复印纸”、“机动车保险服务”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算63万元，占本年项目预算的100%。

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周磊   联系电话：6968691

附件仅供查看，勿做投标使用

附如若获取正式文件请参照投标人系统操作手册登录系统下载。