目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

包头市公共资源交易中心是负责贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易管理的法律法规和政策规定的市政府直属的全额拨款事业单位。主要职责有：

（一）贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易管理的法律法规和政策规定。

（二）拟订配套的制度措施。

（三）负责制定公共资源交易业务规范和交易流程。

（四）负责各类进场项目的统一受理、分办。

（五）负责项目进场交易过程中相关问题的组织协调。

（六）负责进场交易开评标项目档案的管理和查询服务。

（七）负责进场交易各类项目的数据汇总、统计和推送。

（八）负责中心业务工作的内部监督。

（九）负责管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库；受理对公共资源交易平台服务机构的投诉举报，配合相关行政监督部门做好行业监管；对各类平台提供公共服务情况组织考核评价，对全市公共资源交易情况进行统计分析，为相关行政管理部门提供监督场所和软件信息服务。

（十）负责为交易各方提供场所和相关政策、法规、技术咨询等服务；负责场内交易日常管理工作；负责建设和管理评标专家库并负责专家的抽取、通知和日常考核工作，协助建立企业诚信体系。

（十一）负责制定中心信息化建设总体规划并组织实施;负责中心电子交易平台及信息网络系统的运行维护和安全防护;提供进场交易项目评审专家的抽取见证服务。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括8个内设机构分别是综合科、信息技术科、管理协调科、交易管理科、工程交易科、政府采购科、政采电子卖场服务科、资源权益交易科。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市公共资源交易中心部门本级。

单位情况表

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，市公共资源交易中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记对内蒙古、对包头和关于公共资源交易的重要指示精神，聚焦两件大事，以“135”奋进计划为指引，扎实苦干，奋发有为，服务发展精准高效，改革创新成果丰硕，专项整治成效明显，“三化”水平持续提升，党的建设切实强化，公共资源交易事业高质量发展迈出新步伐。全年交易额突破300亿元大关，获得全国性荣誉和自治区试点示范12项。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心2024年度收入、支出决算总计均为 900.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 162.00万元，增长21.93%，变动原因：本年度我单位项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加70.79万元，增长8.53%。其中：

（一）收入决算总计 900.65万元。包括：

1.本年收入决算合计 894.04万元。与上年决算相比，增加86.27万元，增长10.68%，变动原因：本年度我单位项目经费增加；

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 1.43万元。与上年决算相比，增加 0.29万元，增长25.35%，变动原因：本年度使用非财政经费支付高新区劳务费。

3.年初结转和结余 5.19万元。与上年决算相比，减少15.77万元，下降75.24%，变动原因：本年度使用非财政经费支付高新区劳务费。

（二）支出决算总计 900.65万元。包括：

1.本年支出决算合计 895.47万元。与上年决算相比，增加71.28万元，增长8.65%，变动原因：本年度我单位项目经费增加；

2.结余分配 0万元。结余分配事项：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

3.年末结转和结余 5.19万元。结转和结余事项：本年度使用非财政经费支付高新区劳务费。与上年决算相比，减少0.49万元，下降8.62%，变动原因：本年度使用非财政经费支付高新区劳务费。   

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度本年收入决算合计 894.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 876.02万元，占 97.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 18.02万元，占 2.02%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度本年支出决算合计 895.47万元，其中：

本年基本支出 716.40万元，占 80.00%；

本年项目支出 179.07万元，占 20.00%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 881.20万元，与年初预算相比，收、支总计各增加142.55万元，增长19.30%，变动原因：本年度我单位项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加77.54万元，增长9.65%，变动原因：本年度我单位项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 876.02万元。与年初预算 738.66万元相比，完成年初预算的 118.60%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 716.68万元，与年初预算相比增加 128.90万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算506.41万元，支出决算526.51万元，完成年初预算的103.97%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整薪级，社保调整基数导致。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算81.37万元，支出决算179.07万元，完成年初预算的220.06%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 86.14万元，与年初预算相比增加5.00万元。其中：

 1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.38万元，支出决算24.57万元，完成年初预算的109.78%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增一名退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.77万元，支出决算61.57万元，完成年初预算的104.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整薪级，养老保险调整基数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 25.86万元，与年初预算相比增加1.90万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.96万元，支出决算25.86万元，完成年初预算的107.93%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整薪级，医疗保险调整基数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 47.34万元，与年初预算相比增加 1.56万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.77万元，支出决算47.34万元，完成年初预算的103.43%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整薪级及公积金调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 696.95万元，其中：（一）人员经费 653.57万元。主要包括：基本工资190.82万元、津贴补贴40.40万元、奖金91.43万元、绩效工资163.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.57万元、职工基本医疗保险缴费25.86万元、 其他社会保障缴费8.18万元、住房公积金47.34万元、退休费24.57万元。

（二）公用经费 43.38万元。主要包括：办公费1.84万元、印刷费0.66万元、咨询费0.13万元、邮电费1.15万元、差旅费4万元、维修（护）费0.71万元、培训费0.58万元、公务接待费0.63万元、专用材料费0.20万元、劳务费0.66万元、工会经费7.35万元、福利费18.04万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他商品和服务支出1.34万元、办公设备购置1.65万元。 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 179.07万元，其

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 139.30万元。主要包括：办公费29.93万元、印刷费0.96万元、邮电费7.01万元、差旅费2.62万元、维修（护）费71.51万元、专用材料费0.08万元、劳务费21.36万元、其他商品和服务支出5.83万元。

（三）资本性支出 39.77万元。主要包括：办公设备购置36.17万元、信息网络及软件购置更新3.60万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.08万元，支出决算 5.08万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.45万元，支出决算 4.45万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.63万元，支出决算 0.63万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.08万元，支出决算 5.08万元，与预算差异原因本年度无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 5.08万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.45万元，占 87.54%；公务接待费支出 0.63万元，占 12.46%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.45万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 4.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.33%，变动原因：车辆维修费增加。

3.公务接待费支出 0.63万元。其中：国内公务接待支出 0.63万元，接待5 批次，45 人次，开支内容：接待满洲里、自治区、城防港公共资源交易中心及国泰新点软件中心；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加0.46万元，增长263.73%，变动原因：本年接待满洲里、自治区、城防港公共资源交易中心及国泰新点软件中心，接待任务增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度公用经费支出决算 62.83万元，与上年决算相比，增加21.92万元，增长53.59%，变动原因：本年度人员增加，故公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度政府采购支出总额 19.69万元，其中：政府采购货物支出 10.10万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 9.59万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.16万元，占政府采购支出总额的71.91%，其中：授予小微企业合同金额  14.16万元，占政府采购支出总额的71.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.67%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金129.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“包头市公共资源交易中心 网络安全保障经费项目”、“包头市公共资源交易中心交易运行经费项目”、“政府采购“全区一张网”驻场技术人员服务费”等 8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出129.06万元，政府性基金支出0万元，其中，对“包头市公共资源交易中心 网络安全保障经费项目”、“包头市公共资源交易中心交易运行经费项目”、“政府采购“全区一张网”驻场技术人员服务费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成年初预算，实现了我单位网络数字平台的正常运行，保证了使用者的信息安全及系统稳定。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市公共资源交易中心 2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共8个项目的绩效自评结果。

1.包头市公共资源交易中心交易运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.76分。全年预算数为15万元，执行数为14.64万元，完成预算的97.60%。项目绩效目标完成情况：通过互联网通信链路服务保障我市公共资源工作的基本运行和使用，完善维护平台的各类设备设施加快推进数字化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善维护平台的各类设备设施加快推进数字化建设。

2.包头市公共资源交易中心 网络安全保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.95分。全年预算数为20万元，执行数为19.90万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：保障了中心全年信息系统、网络及数据的安全性、可靠性，确保我市2024年各类交易安全高效完成，提升了各方交易主体的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升各方交易主体的满意度。

3.政府采购“数为20万全区一张网”驻场技术人员服务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 包头市公共资源交易中心承担着纳入集中采购目录内的通用采购项目和常态化征集入驻政府采购电子卖场供应商，通过设定政府采购“全区一张网”年度运行维护费用，极大地提高采购效率，节约采购资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：通过设定政府采购“全区一张网”年度运行维护费用，极大地提高采购效率，节约采购资金。

4.承接包钢依法必招项目进入市公共资源交易平台驻场技术人员服务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.94分。全年预算数为50万元，执行数为49.72万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：完成了包钢进场项目。十楼、十二楼、十三楼交易场所标准化改造，配备、晚上各个功能业务室的设施设备，采购升级相关功能系统，并配备其他开评标工作相关设施设备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：此项目已完成。

5.创建国家级公共资源综合标准化试点项目经费进入市公共资源交易平台驻场技术人员服务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.93分。全年预算数为1.51万元，执行数为1.5万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：制定完成通用服务基础标准、保障标准、提供标准157项，交易平台服务水平明显提升，交易管理服务水平走向规范化、标准化、制度化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：交易平台服务水平明显提升。

（三）部门项目绩效评价结果。

以全区一张网项目为例，该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅琪           联系电话：0472-6862364

第五部分 单位决算表

见附件。