巴彦淖尔市公共资源交易中心

 

2023年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2023年1 月11日

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

承担统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主题信用信息库的管理和维护，全市公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。承担工程建设项目招投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。为纳入市本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。承担市本级政府集中采购相关工作;为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各盟市以及旗县区的委托提供公共资源交易相关服务。对全市各级各类公共资源交易平台运行情况进行指导。对全市各级公共资源交易平台公共服务情况组织评价和业务培训。完成市委和政府交办的其他任务。

（二）部门主要职责

根据自治区党委编委批准的《巴彦淖尔市深化事业单位改革试点实施方案》和巴彦淖尔市委办公室、巴彦淖尔市政府办公室印发的《关于深化事业单位改革试点工作的实施意见》，2021年5月将巴彦淖尔市政务服务中心（公共资源交易中心）的公共资源交易相关职能和人员编制剥离，设立巴彦淖尔市公共资源交易中心（巴彦淖尔市政府采购中心）。属市政府下设公益一类参公单位，机构规格相当于副处级。编制人数21人，其中参公编制19人、事业编制1人、工勤编制1人。实有人数20人，其中参公编制16人、事业编制1人、工勤编制1人，政府购岗2人。我单位内设5个科室，包括：综合科、运行服务科、建设工程招标科、政府采购科、自然资源和国有资产交易科。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位为2021年新成立单位，本单位属于独立财政拨款参公单位。其中在职人数20人,参公编制16人、事业编制1人、工勤编制1人、政府购岗2人）。

（一）巴彦淖尔市公共资源交易中心机构及人员基本情况

本单位为独立预算单位，无二级单位，属于公益一类事业单位。

编制数为21人。其中行政编制人数0人，事业编制人数16人、2022年末实有人数20人，,没有增减。

（二）巴彦淖尔市公共资源交易中心单位设置

纳入部门预算编制范围的预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分  部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为390.87 万元，其来源为一般公共预算拨款收入390.87万元。主要用于主要用于单位正常用转的支出和人员工资的支出。比上年预算净增加109.94万元，上升39 %。

净增加的主要原因：人员工资的增资及项目费用的增加

部门支出预算390.87万元。增加主要是由于人员工资的增资及项目费用的增加。比上年预算增加109.94万元，上升39%。净增加的主要原因：由于人员工资的增资及项目费用的增加。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入390.87万元，其中：一般公共预算拨款收入390.87万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0 %。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出390.87万元，其中：基本支出320.87万元，占比82%；项目支出70万元，占比18%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算390.87万元，其中：一般公共预算拨款收入数为390.87 万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为390.87万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出316.81万元，占支出的23%；社会保障和就业（类）支出28.17万元，占支出的12.9%；卫生健康支出（类）18.41万元，占支出的19.74%；住房保障支出27.48万元，占支出的13.22%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为390.87万元，比上年财政拨款预算数增加109.94万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）201（款）20103（项）：财政拨款预算数316.81万元。主要用于单位整体部门运转的支出。比上年预算数增加35.88万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为28.17万元。

3、卫生健康支出（类）18.41万元。

4、住房保障支出27.48万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出390.87万元，其中：人员经费320.87万元，占基本支出的82%；公用经费70万元，占基本支出的18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）201（款）20103（项）：财政拨款预算数316.81万元。主要用于单位整体部门运转的支出。比上年预算数增加35.88万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为28.17万元。

3、卫生健康支出（类）18.41万元。

4、住房保障支出27.48万元。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款0万元。比上年预算数增加0万元。我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.15万元，占总支出的0.0004%，与上年预算持平。

“三公”经费财政拨款支出预算数为0.15万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.15万元，占支出的0.0004%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费0万元，占支出的0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位无因公出国（境）业务。

2、公务接待费0.15万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位无公务用车购置及运行维护费。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算70万元，比上年增加40 万元，增长133 %。主要原因是由于办公场所搬迁，各项费用需要的比较多。机关运行经费具体明细如下：办公费13.5万元，印刷费4万元，办公设备购置26万元，邮电费1万元，差旅费2万元租赁费12万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费2.5万元，维修（护）费2万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额31万元，其中：货物类政府采购预算31   万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。涵盖“计算机设备及软……等采购大类，编制政府采购预算明细 项，采购金额来源主要为在职公务费和专项业务费，其中30万元的资金来源为专项业务费。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，全部门固定资产118.13万元，无形资产2.19万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金3.82万元，计划新增资产8台/件/组。其中：办公设备类配置计划8 台/组，资金预算3.82万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位无公务用车。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0 台（套），单位价值200 万元以上大型设备0 套。

 

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。我单位无此业务。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计1个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标1 项，一级指标中：产出指标1项，效益指标1项，满意度指标1 项。二级指标中：数量指标1项，质量指标1项；时效指标1项；成本指标1 项；经济效益指标1项；社会效益指标1 项；生态效益指标1 项，为人均能耗降低等；可持续影响指标1；服务对象满意度指标1项。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅铎       联系电话：0478-8926702

 

 

第六部分 部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

承诺书.pdf

预算公开b2023.xls