2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心

部门决算公开报告

                   单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心部门

                    单位负责人：兰天

                    财务负责人：李亮亮

                    编制人：邱慧敏

                    报送日期：2025年9月

目 录

        第一部分部门概况

        一、主要职能、职责

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2024年度部门主要工作完成情况

             第二部分部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

        十二、政府采购支出决算情况说明

        十三、国有资产占用情况说明

        十四、预算绩效情况说明

        第三部分名词解释

            第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十、财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（1）贯彻落实公共资源交易相关法律法规和政策规定，研究拟订公共资源交易方面的制度措施，提出相关建议；协调推动全市各类公共资源交易平台整合措施，提出相关建议；协助行业监管部门依法对进入平台的各类交易活动进行规范化管理，配合行业监督部门处理交易活动中的投诉，为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报。

（2）承担全市统一的公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；承担评标评审专家库管理和维护工作；承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

（3）承担工程建设项目招投标、政府采购、自然资源交易、国有产权交易等活动的组织实施和服务工作；承担市政府投资项目工程款额的复核、公示及通知付款等工作；承担市政府投资项目招标人提供的工程量清单及招标控制价编制合规性的核对查验工作；接受有关部门、国有企业、其他地区委托提供公共资源交易相关服务。

（4）承担为纳入全市公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务工作。

（5）承担全市各级各类公共资源交易平台运行指导工作；对各级各类公共资源交易平台、评标评审专家、中介服务机构等提供公共服务和业务培训。

（6）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、管理协调科、交易管理科、运行保障科、业务受理科、资金结算审核科、财务科。本部门下属单位包括：市建设工程交易中心、市政府采购中心、市自然资源及产权交易中心以及8个旗区交易分中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：市公共资源交易中心本级以及8个旗区交易分中心。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

我中心聚焦市场主体普遍关心、关注的热点、难点问题，深化创建“暖城阳光交易”极优服务品牌，建设改革有深度、创新有高度、服务有温度的全国一流公共资源交易平台，努力为鄂尔多斯打造全国一流营商环境和闯新路、进前列。

（一）进场交易成效显著。平台运行以来，全市交易平台共组织各类交易活动2.9万余次，进场交易总额3841.23亿元，累计节约（增值）资金194.63亿元。2024年以来，全市共组织各类交易1009次，进场交易总额273.85亿元，成交总额274.81亿元，节约（增值）资金16.57亿元。

（二）电子化建设稳步推进。一是交易全程“电子化”。构建起“一网三平台”电子交易体系，完成公共资源交易平台从依托有形场所向电子化平台转变。实现主体入库“一秒办”、交易登记“一表办”、数字CA“一卡办”、交易全程“在线办”，简化进场交易程序。二是持续推进招标人责任“自主化”，实现招标人通过自治区综合评审专家库自主抽取专家，自主核定文件，促进招标主体责任落实。三是持续推进评标“异地化”，在全区率先推行“远程异地评标”，鄂尔多斯市范围内远程异地评标已实现常态化，跨盟市、跨省（市）稳步推进。2024年以来，全市共组织开展工程建设项目（除公路项目外）505个，组织开展政府采购项目158个，远程异地评标率达到100%。

（三）全区“一张网”规范顺畅。政府采购系统实现了全区“网上办，一次办”的“一网通办”工作平台。一是电子卖场（网上商城）实行入驻供应商“一地征集，全区共享”“一地取消，全区清退”的机制，通过“信用＋承诺”的方式常态化公开征集。截至目前，电子卖场入驻供应商719家，共上架商品10192件，共完成采购业务12566笔，成交金额为5.8亿元。二是全面推进自治区自然资源“一张网”交易系统运行，按照“应进必进”原则，目前，工程建设项目招标投标、政府采购、医疗设备采购、自然资源交易、国有产权交易、用水权交易、无形资产交易、碳排放权（2022年5月16日将全国碳排放权注册登记结算机构湖北碳排放权交易中心网址和全国碳排放权交易机构上海环境能源交易中心网址链接到鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）、国有企业招标投标均进入自治区“一张网”交易系统交易。2024年以来，组织国有建设用地使用权挂牌出让活动151次，公告宗地339宗，挂牌成交288宗，成交总金额48.85亿元，增值0.95亿元。组织产权交易5项，成交总金额115.8万元。组织矿产资源交易2项，成交总金额0.49亿元，增值0.36亿元。三是自治区工程建设“一张网”正在测试阶段，预计10月底投入使用。

（四）营商环境持续优化。锚定“打造全国一流营商环境”奋斗目标，多措并举为市场服务主体降费减负。一是企业投标“零跑腿”，创新“不见面”服务模式。通过招标、备案等十个环节“不见面”，赋能公共资源交易“数字化”，实现“最多跑一次”到“一次也不跑”的转变，提升服务效能，规避廉政风险。在全区率先开通运行“不见面开标”系统以来，已在5500多个标段，为10.4万多家市场主体，节约交易成本4.16亿多元。二是多元降负“零压力”，担保、保险、银行3类电子保函全覆盖，办理费率下调至1‰-3‰，电子保函的使用率已达94.4%。2024年以来，已为3.6万家市场主体释放保证金现金压力38,4亿元。推行投标保证金分类减免措施，工程建设项目施工、采购投标保证金最高上限降至原金额的一半，勘察、设计、监理全部免收投标保证金。三是招标文件“零费用”，投标人可免费在线预览、下载招标文件、上传投标文件，进一步减轻企业时间成本和经济成本。已为8万多家市场主体节约文本费用8000多万元。四是服务企业“零距离”，交易业务、异议投诉、受理反馈、主体入库、信用查询、CA数字认证均可“在线办”“一网办”。数字证书“全区通”，实现全区范围内，“一地办理、全区互认、全程通用”。进一步协调降低CA数字证书费用，力争降至全区最低水平，着力减轻投标企业负担，向市场主体提供更低成本和更高效率的服务。

（五）包联驻村扎实推进。坚持以巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为重心，抓好包联尔圪壕嘎查各项工作。一是强化党的组织建设。协调落实财政资金30万元，从根本上解决了党群服务中心阵地修缮经费困难问题；组织开展主题党日活动9次。先后2次组织捐赠了总价值约20万元的电脑、打印机、礼堂椅、办公桌椅、沙发、茶几等设备，全力提升党群服务阵地水平。二是加强文化和旅游建设。结合尔圪壕嘎查立地条件，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以社会主义核心价值观为指导，全面加强文化和旅游建设，已批复研学教学楼建设项目。同时，帮助申报了“自治区乡村旅游重点村镇”项目。三是切实解决群众“急难愁盼”问题。积极协助参与鄂尔多斯市消费助农周暨暖城多味消夏周“两周”活动，日展示营销收入突破1万元。同时全力挖掘单位和个人消费资源潜力，不断扩大消费帮扶成果，累计销售农副产品金额突破10万元，其中脱贫户人均增收3000元，达到15000元以上。

（六）法治建设常抓不懈。严格落实法治建设“第一责任人”责任，将“推进法治政府建设，提升交易平台法治化水平”列入中心2024年工作要点，作为交易平台建设发展的重要内容，与中心各项重点工作同部署、同检查、同总结、同考核。2024年以来，召开法治建设专题工作部署会议1次，及时研究解决推进法治政府建设过程中的重点难点问题，有效推动中心依法行政各项工作落地落实。制定印发《领导干部应知应会党内法规和国家法律清单》《鄂尔多斯市公共资源交易中心学法制度》及《鄂尔多斯市公共资源交易中心2024年度学法计划》，把习近平法治思想纳入党组理论学习中心组重点学习内容，截至目前，已累计组织学习3次，通过召开法治专题讲座、集中学习会议的形式，组织全体干部职工学习习近平法治思想3次，学法12次，开展专题讲座4次，法律知识应知应会测试1次。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度收入、支出决算总计均为6172.31万元。与年初预算相比，收、支总计各减少172.23万元，增长2.71%，变动原因：市公共资源交易中心评定分离辅助系统，工程建设招标投标监测预警数据研判系统，优化营商环境宣传专区项目经费2024年通过公开招标节约了财政资金；与上年决算相比，收、支总计各增加378.69万元，增长6.54%。其中：

（一）收入决算总计6172.31万元。包括：

1.本年收入决算合计6152.25万元。与上年决算相比，增加389.04万元，增长6.75%，变动原因：2024年新增市公共资源交易中心评定分离辅助系统，工程建设招标投标监测预警数据研判系统，优化营商环境宣传专区项目经费。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）16.67万元。与上年决算相比，增加16.67万元，增长100%，变动原因：2024年支出附属设施标准化建设项目质保金16.67万元。

3.年初结转和结余3.39万元。与上年决算相比，减少27.02万元，下降88.84%，变动原因：2024年支出各项目质保金27.02万元。

（二）支出决算总计6172.31万元。包括：

1.本年支出决算合计6166.42万元。与上年决算相比，增加376.32万元，增长6.50%，变动原因：2024年新增市公共资源交易中心评定分离辅助系统，工程建设招标投标监测预警数据研判系统，优化营商环境宣传专区项目经费。

2.结余分配5.39万元。结余分配事项：2024年结余分配资金为准旗财政拨付准旗分中心营商环境工作经费5.00万元，中共鄂尔多斯市委组织部奖励伊旗分中心的坚强堡垒支部款0.40万元结余分配。与上年决算相比，增加5.27万元，增长4212.03%，变动原因：2024年结余分配资金为准旗财政拨付准旗分中心营商环境工作经费5.00万元，中共鄂尔多斯市委组织部奖励伊旗分中心的坚强堡垒支部款0.40万元结余分配。

3.年末结转和结余0.50万元。结转和结余事项：年末结转结余全部为在职人员工资薪金所得的代扣代缴个人所得税。与上年决算相比，减少2.90万元，下降85.36%，变动原因：2024年支出附属设施标准化建设项目质保金2.73万元。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度本年收入决算合计6152.25万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6117.77万元，占99.44%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

      本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

         本年其他收入34.48万元，占0.56%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度本年支出决算合计6166.42万元，其中：

本年基本支出3636.93万元，占58.98%；

本年项目支出2529.49万元，占41.02%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为6118.44万元，与年初预算相比，收、支总计各减少211.62万元，下降3.34%，变动原因：市公共资源交易中心评定分离辅助系统，工程建设招标投标监测预警数据研判系统，优化营商环境宣传专区项目经费2024年通过公开招标节约了财政资金；与上年决算相比，收、支总计各增加382.47万元，增长6.67%，变动原因：2024年新增市公共资源交易中心评定分离辅助系统，工程建设招标投标监测预警数据研判系统，优化营商环境宣传专区项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算6117.94万元。与年初预算6330.06万元相比，完成年初预算的96.65%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为5405.14万元，与年初预算相比减少182.89万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算2971.16万元，支出决算2890.38万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压减各项支出。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算2606.87万元，支出决算2484.98万元，完成年初预算的95.32%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压减各项支出。

3.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求支出。

4.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年支出附属设施标准化建设项目质保金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为311.38万元，与年初预算相比减少17.79万元。其中：

 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.48万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的110.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加退休人员工资。

   2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算269.84万元，支出决算263.07万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求支出。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的30.07%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求支出。

 5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算30.89万元，支出决算29.12万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为141.45万元，与年初预算相比减少6.54万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算59.21万元，支出决算56.07万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求支出。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算88.77万元，支出决算85.38万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为259.97万元，与年初预算相比减少4.90万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算264.86万元，支出决算259.97万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3591.18万元，其中：

（一）人员经费2864.44万元。主要包括：基本工资789.94万元，津贴补贴857.46万元，奖金161.35万元，绩效工资263.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费263.07万元，职业年金缴费4.51万元，职工基本医疗保险缴费107.77万元，公务员医疗补助缴费33.68万元，其他社会保障缴费34.37万元，住房公积金259.97万元，其他工资福利支出48.44万元，对个人和家庭的补助40.21万元，退休费14.68万元，其他对个人和家庭的补助25.53万元，

（二）公用经费726.74万元。主要包括：办公费20.75万元，印刷费3.82万元，水费9.36万元，电费33.80万元，邮电费11.30万元，取暖费59.28万元，物业管理费344.38万元，差旅费10.39万元，维修（护）费1.61万元，公务接待费0.06万元，委托业务费1.62万元，工会经费25.95万元，福利费53.96万元，公务用车运行维护费5.93万元，其他交通费用138.31万元，其他商品和服务支出6.21万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2526.76万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出1380.85万元。主要包括：办公费70.13万元，印刷费2.50万元，咨询费9.59万元，水费0.52万元，电费1.20万元，邮电费52.19万元，差旅费90.11万元，维修（护）费832.75万元，租赁费4.50万元，培训费53.04万元，劳务费59.40万元，委托业务费116.92万元，公务用车运行维护费6.56万元，其他交通费用17.35万元，其他商品和服务支出64.08万元。

（三）对个人和家庭的补助3.17万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助3.17万元。

（四）资本性支出1142.75万元。主要包括：办公设备购置756.42万元，专用设备购置197.62万元，信息网络及软件购置更新188.58万元，其他资本性支出0.12万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算16.17万元，支出决算12.55万元，完成预算的77.62%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算15.35万元，支出决算12.49万元，完成预算的81.37%；公务接待费全年预算0.82万元，支出决算0.06万元，完成预算的7.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算16.17万元，支出决算12.55万元，与预算差异原因我中心厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度财政拨款“三公”经费支出12.55万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.49万元，占99.52%；公务接待费支出0.06万元，占0.48%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我中心无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.49万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出12.49万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加1.33万元，增长11.92%，变动原因：我中心2024年下乡任务增多。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待支出0.06万元，接待1批次，5人次，开支内容：公共资源交易观摩学习接待；出国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，减少0.06万元，下降51.85%，变动原因：2024年市本级无公务接待。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比无变化。

本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比无变化。

本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度公用经费支出决算744.33万元，与上年决算相比，增加76.40万元，增长11.44%，变动原因：2024年增加物业管理费41.84万元、福利费6.28万元、工会经费3.01万元、印刷费2.39万元。其中，机关运行经费支出决算507.69万元。比上年决算相比，增加53.64万元，增长11.81%，变动原因：2024年增加物业管理费41.84万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门2024年度政府采购支出总额1061.81万元，其中：政府采购货物支出244.17万元、政府采购工程支出6.24万元、政府采购服务支出811.40万元。政府采购授予中小企业合同金额449.52万元，占政府采购支出总额的42.31%，其中：授予小微企业合同金额406.90万元，占政府采购支出总额的38.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.29%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市公共资源交易中心部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有47个项目，共涉及资金2526.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“包联驻村工作经费项目”“对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目”“框架协议、电子卖场运营服务费项目”“工程建设招标投标监测预警数据研判系统项目”“市公共资源交易中心评定分离辅助决策系统项目”“全区“一张网”运营维护服务费项目”“政府采购远程异地评审流媒体服务及评审资料云储存费及政府采购云平台专家云证书服务费项目”“优化公共资源交易领域营商环境宣传专区项目经费项目”“招投标业务费项目”“干部职工业务和廉政培训经费项目”“政府采购代理机构和评审专家培训费项目”“平台运行维护费项目”“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”“专家专用通道建设项目经费项目”“AK替代工程经费项目”“派驻纪检组工作经费项目”“全市营商环境表彰经费和专项补助资金项目”等47个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2526.76万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级） 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划完成包联驻村人数2人，实际完成2人,年初计划完成包联驻村项目数1个，实际完成1个。已完成用于包联驻村人员的生活补助，保障包联驻村工作顺利进行。发现的主要问题及原因：包联驻村工作在创新、资金管理和帮扶成效的评估方面有待进一步加强。下一步改进措施：进一步优化包联驻村工作经费使用。持续关注乡村发展新需求与政策导向，调整经费投入方向，重点支持具有发展潜力的产业项目、民生领域短板。完善资金管理办法，细化预算编制，强化过程监控，确保资金精准投入关键环节。加强对帮扶成效的评估，依据评估结果动态调整经费分配，不断提升经费使用效益，为乡村振兴提供更有力的资金保障。

2.全区“一张网”运营维护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划完成服务项目数200个，实际完成200个,年初计划完成运营服务人员10个，实际完成10个。已完成保障“全区一张网”顺利实施，实现政府采购业务的“一网通办，确保政府采购云平台在我市有序运行、业务协同，结合鄂尔多斯市公共资源交易中心现状和未来业务发展需要，需购买云平台服务方式为政府采购业务及管理提供相关服务。发现的主要问题及原因：全区“一张网”运营维护服务工作在创新、资金管理和运行效果的评估方面有待进一步加强。下一步改进措施：优化运营维护服务费使用。关注技术发展与业务需求变化，调整资金投入方向，重点支持新技术应用、安全防护升级。完善资金管理办法，细化预算编制，加强对资金使用过程的动态监控，确保资金精准投入关键环节。强化对 “一张网” 运行效果评估，依据评估结果动态调整资金分配，持续提升资金使用效益，保障全区 “一张网” 持续稳定发展。

 3.AK替代工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为608万元，执行数为608万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划完成设备日常运行维护1家，实际完成1家,年初计划完成设备日常使用数1批，实际完成1批。 已完成2023年AK替代工作专项经费（第二批）。发现的主要问题及原因： AK 替代工程在创新、资金管理和运行效果的评估方面有待进一步加强。下一步改进措施：进一步优化 AK 替代工程经费的使用。持续关注行业技术发展与工程运行反馈，适时调整资金投入方向，重点支持工程的后续优化升级与技术创新。完善资金管理办法，细化预算编制，强化对经费使用过程的动态监控与实时调整。加强工程运行效果评估，依据评估结果灵活调整资金分配，不断提升经费使用效益，为工程长期稳定运行与持续发挥效益提供有力保障。

 4.专家专用通道建设项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划完成专家专用通道电梯数1部，实际完成1部,年初计划完成专家专用通道建设项目1项，实际完成1项。已完成按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发（内蒙古自治区公共资源交易平台服务标准）的通知》精神和市纪委监委廉政风险防控要求，评审专家需设置专用通道，用于评审专家入场，有效实现监督与服务职能相互分离。发现的主要问题及原因：专家专用通道建设在优化升级、资金管理和项目效果的评估方面有待进一步加强。下一步改进措施：进一步优化专家专用通道建设项目经费使用。持续关注专家使用反馈及行业发展趋势，适时调整经费投入方向，重点支持通道智能化升级、环境优化等方面。完善资金管理办法，细化预算编制，加强对经费使用过程的动态监控。强化项目效果评估，依据评估结果灵活调整资金分配，不断提升经费使用效益，持续优化专家专用通道建设，为专家提供更优质的通行服务。

5.派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为10万元，执行数为9.94万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：年初计划完成下乡检查次数2次，实际完成2次,年初计划完成派驻纪检组工作人员数2人，实际完成2人。已完成用于派驻纪检组的差旅费、培训费、办公设备购置。发现的主要问题及原因：派驻纪检组工作在创新、资金管理和工作成效的评估方面有待进一步加强。下一步改进措施：进一步优化经费使用。紧跟党风廉政建设新形势与纪检工作新要求，调整经费投入重点，加大对新兴领域监督、数字化办案技术应用等方面的支持。完善资金管理办法，细化预算编制，强化对经费使用的动态监控。持续评估工作成效，依据评估结果灵活调整资金分配，不断提升经费使用效益，推动派驻纪检组工作高质量发展。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱慧敏  联系电话：0477-8398603

第五部分 部门决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。