兴安盟政府采购中心2021年部门预算公开报告

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发布时间：2022-01-21

兴安盟政府采购中心

2021年部门预算公开报告

2021年5月16日

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟政府采购中心是兴安盟公共资源交易中心所属的独立核算的事业单位。主要负责承办列入政府采购计划的采购业务及其它特殊采购业务。

（二）部门主要职责

规范政府采购行为，提高资金使用效益。市场调研、供应商资格审查、与采购人和供应商签订采购合同，采购合同履行和货物质量、服务质量监督和验收。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟政府采购中心隶属于兴安盟公共资源交易中心全额拨款的事业单位。

（一）兴安盟公共资源交易中心部门机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

兴安盟政府采购中心核定编制6人，其中全额事业编制1人、参公编制5人，实有人员6人；离休人员0人；退休人员0人。

（二）兴安盟公共资源交易中心所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	兴安盟政府采购中心	全额拨款的事业单位

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算132.05万元，比2020年预算增加50 万元，上升 60 %，增加主要是由于为了构建政府采购云平台而增加的项目预算。

支出预算132.05 万元，比2020年预算增加50 万元，上升 60 %，增加主要是由于为了构建政府采购云平台而增加的项目预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入132.05万元，其中：一般公共预算拨款收入132.05 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出132.05万元，其中：基本支出85.05万元，占比64%；项目支出47万元，占比36 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于机构运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算132.05万元，包括：一般公共预算财政拨款132.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 109.5万元，比上年预算数增加33.09万元。主要用于构建政府采购云平台项目支出。

2、住房保障支出类5.81万元，比上年预算数在增加0.17万元。主要用于本单位职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0 万元，比上年预算减少0.02万元，下降100 %；本年预算比上年执行数减少 0.02 万元，下降100%。其中：

1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算0 万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0，本年预算比上年执行数0.02万元减少0.02 万元，下降100 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元减少0 万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算 0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0 万元，本年预算比上年预算0万元减少0万元，下降0%，比上年执行数0 万元减少0 万元，下降0 %。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我中心关运行经费财政拨款预算8.05 万元，主要包括以下支出：邮电费0.1万元、差旅费1万元、会议费0.33万元、培训费1.53万元、工会经费0.97万元、福利费0.71万元、其他交通费3.42万元。比上年预算8.23万元，减少0.18万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0 辆，其中：机要应急车辆0 辆等，单位价值200万元以上大型设0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算47万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李世慧联系电话：8310669

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

附件: 2021年兴安盟政府采购中心单位部门预算公开表.xls