内蒙古自治区

兴安盟公共资源交易中心

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 5 月  11 日

 

 

 

目   录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

主要负责承办全盟各类公共资源进场交易事项。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、盟委行署有关公共资源交易法律、法规和政策规定；

2、制定并组织实施交易市场管理制度、业务流程和运行规则；

3、承办政府批准的各类工程建设项目招投标、矿产资源采矿权出让、国有资源产权交易、政府采购等各类公共资源进场交易事项，发布进场交易活动信息；

4、承办盟行政公署交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括局本级独立预算单位共有1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

兴安盟公共资源交易中心是兴安盟行政公署主管正处级事业单位。下设7个科室，分别为综合科、财务科、信息科、工程交易科、国有资产产权交易科、国土资源交易科、政府采购科。

兴安盟公共资源交易中心核定事业编制30人，实有人员28人；退休人员6人。因机构改革和人员调转与上年相比较增加5人。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

 

单位情况表

 

 

 

 

第二部分2022年部门预算安排情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 640.47万元，其来源为一般公共预算财政拨款收入640.47万元。主要用于日常人员经费及办公经费支出。比2021年预算增加6.87 万元，增加1.08%。增加的主要原因：本单位人员比上年度增加5人，工资、社会保障缴费以及人员公用经费相应有所增加。

2022年部门预算总支出为 640.47万元，其来源为一般公共预算财政拨款安排支出。主要用于日常人员经费及办公经费支出。比2021年预算增加6.87 万元万元，增加1.08 %。增加的主要原因：本单位人员比上年度增加5人，工资、社会保障缴费以及人员公用经费相应有所增加。

 

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入640.47万元；其中一般公共预算拨款收入640.47万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余0.00万元，其中：一般公共预算0.00万元，单位资金0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为640.47万元，其中:基本支出420.47万元，占比65.65%；项目支出220万元，占比34.35%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为640.47万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为640.47万元，占比100%；上年结转结余0.00万元，占比0.00%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为640.47万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.34万元，占支出的82.02%；社会保障和就业（类）支出62.62万元，占支出的9.78%；卫生健康（类）支出24.72万元，占支出的3.86%；住房保障（类）支出27.8万元，占支出的4.34%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为640.47万元，比2021年财政拨款预算数增加6.87万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为525.34万元，比上年增加258.34万元。其中：

(1)一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年财政拨款预算数为525.34万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加258.34万元。增加原因是根据内蒙古自治区一体化系统改革的需要，参公人员工资及津贴补贴发放功能分类由行政运行（项）调整至事业运行（项）款中列支。

2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为62.62万元，比上年增加16.13万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为62.62万元。其中:归口管理的行政单位离退休（项）0.00万元；事业单位离退休（项）4.79万元，主要用于退休人员工资发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.06万元,主要用于养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.53万元，主要用于职业年金缴费。其他社会保障和就业支出2.23万元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴纳。比2021年财政拨款预算数增加16.13万元。增加原因：一、人员工资正常晋升，导致社保缴费基数增加，二、机构改革本年人员增加，相应的人员经费及公务费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数24.72万元。行政单位医疗（项）0.00万元。事业单位医疗（项）17.61万元，主要用于缴纳人员的医疗保险。公务员医疗补助（项）7.11万元，主要用于公务员医疗补助缴费。比2021年财政拨款预算增加1.31万元。增加原因：一、人员工资正常晋升，导致社保缴费基数增加，二、机构改革本年人员增加，相应的各项保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年财政拨款预算数为27.80万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴费的住房公积金。比2021年财政拨款预算增加5.51万元。增加原因：一、人员工资正常晋升，导致公积金缴费基数增加，二、机构改革本年人员增加，相应的公积金缴费基数增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年政府性基金预算拨款为0.00万元，比上年增加0.00万元。 增加原因我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年国有资本经营预算拨款为0.00万元，比上年增加0.00万元。我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.5万元，占总支出的0.55%，比上年增加0.00万元，增加0.00%，增加原因是与上年预算安排无变化。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增加0.00%，增加原因是本年无因公出国出境预算安排。

 2.公务接待费0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增加0.00%；增加原因本单位无公务接待费预算安排。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算3.5万元，比上年预算数增加0.00万元，增加0.00%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增加0.00%，公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算0万元增加0万元，增加原因与上年预算无变化。

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算61.27万元，主要包括以下支出：办公费6万元，取暖费33.05万元、印刷费1万、差旅费4万元、维修费2.7万元，工会经费4.33万元、福利费3.25万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费1.26万元、其他商品和服务支出2.18万元。比上年预算64.01万元减少2.73万元，减少4.26 %，减少主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算0.00万元。其中货物类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细0项，采购金额来源财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为0.00万元，服务类型为本单位无政府购买服务预算安排。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产818.3万元，无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车1辆，单位日常运转下乡调研用车;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

四、部门组织征收收入计划

2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元，是全部纳入预算管理。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算640.47万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

 

联系人：张宏      联系电话：15048200168

 

第六部分 2022年部门预算公开表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。