目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

主要职能是：管理和维护全区统一的公共资源交易电子平台和评标评审专家库，协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理；对全区各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织考核评价，对全区公共资源交易情况进行分析统计；对全区各级公共资源交易平台运行情况进行指导。

其中：（1）公共资源交易管理服务中心职能：全区公共资源交易综合管理服务机构，管理全区统一的公共资源交易电子平台、门户网站、综合专家库、交易主体库及信用信息库，发布公共资源交易目录,依法管理各类交易活动；对各盟市公共资源交易平台进行指导、考核。

（2）政府采购中心职能：中心是内蒙古公共资源交易管理服务中心所属独立法人正处级参照公务员管理的事业单位，是自治区本级集中采购代理机构，依法对纳入政府集中采购目录的通用采购项目组织集中采购。

（3）工程项目招投标中心职能：中心为建设工程招标投标活动提供设施齐全的场所；收集、存储和发布招标投标政策法规、企业、材料设备价格、科技人才等信息，为政府部门实施监督和管理提供条件。

（4）土地使用权与矿业权出让交易中心职能：中心是公共资源交易平台的服务机构，承担自治区土地使用权与矿业权出让交易相关事务性和技术性工作。

二、机构设置

（1）公共资源交易管理服务中心是自治区政府办公厅管理副厅级参照公务员法管理事业单位，是全区公共资源交易平台管理机构。内设办公室、信息技术处、管理协调处、交易管理处。2020年无变动情况。

（2）政府采购中心为正处级参公事业单位，内设科级机构4个：综合科、采购业务一科、采购业务二科、服务采购科。2020年无变动情况。

（3）工程项目招投标中心是自治区公共资源交易管理服务中心管理的相当于正处级公益一类事业单位，内设科级机构5个:分别为办公室、财务科、信息科、业务一科、业务二科。2020年无变动情况。

（4）土地使用权与矿业权出让交易中心是内蒙古公共资源交易管理服务中心所属独立核算的正处级公益一类事业单位。没有设立内设机构。2020年无变动情况。

自治区公共资源交易管理服务中心及所属中心共有编制71名，其中自治区公共资源交易管理服务中心核定事业编制20名，下辖的政府采购中心核定编制23人，工程项目招投标中心核定编制18名、土地使用权与矿业权出让交易中心核定编制10名。

截止2020年年末在职人员58名、退休人员11名，其中(1)交易管理中心在编人员13名、退休人员1名。2020年调入2人，调出5人；(2)政府采购中心在职人员17人，退休8人。新进人员1人，调出2人；(3)工程项目招投标中心现有在职人员18名，退休人员2人，非在编7人，因工作需要调出1人，调入2人；(4)土地使用权与矿业权出让交易中心在编人员10名、无退休人员，新进人员2人。

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年预算安排总收入为2907.22万元，其中公共财政拨款（补助）收入安排2907.22万元。基本支出930.22万元，其中人员经费823.58万元，用以保障在职人员工资、养老职业年金和退休人员物业补贴等；公用支出106.64万元，专项业务费支出1977.00万元。用以本级及所属中心的专项业务经费支出。

2020年部门预算安排“三公经费”支出10.30万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费9.10万元，公务接待费1.20万元。

2020年度收入、支出决算总计3220.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加313.32万元，增加10.78%，变动原因：①保障各中心正常运转经费支出；②为了完成一般性支出任务；③根据《关于追加公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费的通知》（内财购追加[2020]88号）追加交易中心物业管理费。

2020年度财政拨款收入、支出决算总计3219.61万元。与年初预算相比，收、支总计增加312.39万元，增加10.75%，变动原因：①保障各中心正常运转经费支出；②为了完成一般性支出任务；③根据《关于追加公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费的通知》（内财购追加[2020]88号）追加交易中心物业管理费。

（二）收入支出预算执行情况

2020年交易管理中心决算收入3219.61万元，其中基本支出906.24万元、项目支出2313.37万元；决算支出3229.57万元，其中基本支出906.24万元、项目支出2323.33万元。执行收入完成年初预算的111.09%，支出进度为100.31%。

2020年预、决算收入差异情况对比分析表（按单位）

2020年预、决算收入差异对比表（按来源）

2020年预、决算收入差异情况对比分析表（按单位）

2020年预、决算支出差异情况对比分析表

（按支出功能分类科目）

变动原因分析

1.调整指标原因：①交易管理服务中心于9月29日从差旅费调减7.41万元，维修（护）费调减78.79万元调到办公费52.41万元、印刷费14万元及办公设备购置19.79万元；12月4日从差旅费调减3.07万元，办公费调减3.73万元，合计6.80万元调整到委托业务费。②政府采购中心于9月18日将差旅费5.00万元调整至会议费4万元、印刷费1万元，将其他交通费用0.30万元调整至印刷费；12月3日调整办公费3.50万元、印刷费0.96万元及差旅费1.31万元共计5.77万元调整至办公设备购置经费中；③土地使用权与矿业权出让交易中心9月18日调整劳务费1万元、差旅费3.5万元至办公费4.5万元；中心于12月3日调整办公设备购置费1.76万元至劳务费1.68万元、办公费0.08万元。

2.追加指标原因：①根据《关于追加公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费的通知》（内财购追加[2020]88号）追加交易中心物业管理费654.18万元；②根据《2019年结转自治区公共资源交易改革发展专项经费》（内财购调[2019]007号）结转项目经费40.07万元；③采购中心5月根据《关于下达2020年政府采购改革发展经费的通知》（内财购[2020]409号）接收指标70万元；④根据2020.9.29《公共资源管理服务中心调整预算的预算》（内财购调[2020]1号）为解决所属二级单位政府采购中心经费缺口调整指标50万元。⑤12月根据内财购调字[2020]002号追加人员经费9.40万元。

3.压减指标原因：10月9日根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出112.25万元，其中交易管理服务中心59.88万元；政府采购中心2.12万元；工程项目招投标中心45.25万元；土地使用权与矿业权出让交易中心5.00万元。

4.收回指标原因：年末未支出财政收回指标349.00万元，其中：交易管理服务中心283.23万元；政府采购中心11.13万元；工程项目招投标中心50.73万元；土地使用权与矿业权出让交易中心3.91万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,232.53万元，其中：本年收入合计3,220.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.99万元；支出总计3,232.53万元，其中：结余分配1.02万元，年末结转和结余1.94万元。与2019年度相比，收入总计增加255.56万元，增长8.60%；支出总计增加255.56万元，增长8.60%。

与2019年度相比，较主要原因：一是基本支出减少原因在职人员调出，人员工资及养老职业年金等减少，相应公用经费减少；二是项目经费增加原因是交易管理服务中心建设交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目；三是根据《关于追加公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费的通知》（内财购追加[2020]88号）追加交易中心物业管理费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,220.54万元，其中：财政拨款收入3,219.61万元，占100.00%；其他收入0.93万元，占0.00%。

本年度总收入3220.54万元，一般公共服务支出3009.41万元，占总收入的93%；社会保障和就业支出96.74万元，占总收入的3.10%；卫生健康支出49.12万元，占总收入的1.60%；住房保障支出55.87万元，占总收入的2%；其他支出9.40万元，占总收入的0.30%。

收入按部门所属单位分布情况  单位：万元

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,229.57万元，其中：基本支出906.24万元，占28.10%；项目支出2,323.32万元，占71.90%。

 2020年总支出3229.57万元，一般公共服务支出3018.44万元，占总支出的93%；社会保障和就业支出96.74万元，占总收入的3.10%；卫生健康支出49.12万元，占总收入的1.60%；住房保障支出55.87万元，占总收入的2%；其他支出9.40万元，占总支出0.3%。

支出按部门所属单位分布情况  单位：万元

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,229.56万元，其中：年初结转和结余9.95万元；支出总计3,229.56万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加254.63万元，增长8.60%；支出增加254.63万元，增长8.60%。主要原因：一是基本支出减少原因在职人员调出，人员工资及养老职业年金等减少，相应公用经费减少；二是项目经费增加原因是交易管理服务中心建设交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目；三是根据《关于追加公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费的通知》（内财购追加[2020]88号）追加交易中心物业管理费。 

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,229.56万元，其中：基本支出906.24万元，占28.10%；项目支出2,323.32万元，占71.90%。

一般公共预算财政拨款支出3229.56万元。与年初预算相比，增加322.34万元，增长11.09%,变动原因：（1）追加指标原因：①根据《关于追加公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费的通知》（内财购追加[2020]88号）追加交易中心物业管理费654.18万元；②根据《2019年结转自治区公共资源交易改革发展专项经费》（内财购调[2019]007号）结转项目经费40.07万元；③采购中心5月根据《关于下达2020年政府采购改革发展经费的通知》（内财购[2020]409号）接收指标70万元；④根据2020.9.29《公共资源管理服务中心调整预算的预算》（内财购调[2020]1号）为解决所属二级单位政府采购中心经费缺口调整指标50万元。⑤12月根据内财购调字[2020]002号追加人员经费9.40万元。（2）压减指标原因：根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出112.25万元；（3）收回指标原因：年末未支出财政收回指标349.00万元。

其中：

1.一般公共服务（类）

（1）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算523.00万元，决算支出453.18万元，完成年初预算的86.65%。决算数与年初预算数的差异原因：一是根据相关政策厉行节约，严格控制支出；二是根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：年初预算2174.57万元，决算支出2565.26万元，完成年初预算的117.97%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新建交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目；二是根据《关于追加公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费的通知》（内财购追加[2020]88号）追加交易中心物业管理费；三是根据自治区党委、政府有关文件要求，压减一般性支出。  

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算5.50万元，决算支出5.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。  

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算1.20万元，决算支出1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算77.18万元，决算支出75.52万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度核定养老保险缴费基数，养老保险单位部分减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算15.84万元，决算支出14.51万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度核定职业年金缴费基数，职业年金单位部分减少。  

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算20.86万元，决算支出20.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算14.42万元，决算支出14.42万元，完成年初预算的105.99%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算14.17万元，决算支出13.84万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度核定公务员医疗补助缴费基数，公务员医疗补助单位部分减少。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算60.48万元，决算支出55.87万元，完成年初预算的92.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度核定住房公积金缴费基数，住房公积金单位部分减少。

5.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算0.00万元，决算支出9.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：12月根据内财购调字[2020]002号追加人员经费。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出906.24万元，其中：人员经费818.63万元，主要包括：基本工资252.30万元、津贴补贴198.21万元、奖金12.73万元、绩效工资76.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.57万元、职业年金缴费19.21万元、职工基本医疗保险缴费38.10万元、公务员医疗补助缴费13.84万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金69.96万元、其他工资福利支出44.00万元、退休费6.70万元，较上年减少49.57万元，主要原因是：在职人员调出，人员工资、养老职业年金等减少支出；公用经费87.61万元，主要包括：办公费13.84万元、咨询费4.00万元、邮电费7.08万元、差旅费1.62万元、维修（护）费0.40万元、租赁费0.34万元、培训费0.21万元、劳务费0.20万元、工会经费9.43万元、福利费12.11万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他交通费用32.69万元、其他商品和服务支出4.79万元，较上年减少25.31万元，主要原因是：一是因在职人员调出，本年度相应公用经费减少；二是根据相关政策厉行节约，严格控制支出。

基本支出决算结构及支出用途

2020年公共预算支出基本支出共计906.24万元，其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：695.12万元，占基本支出的76.70%。用于中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及保障各中心正常运行、开展日常工作经费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：96.74万元，占基本支出的10.67%。行政单位离退休（项）5.50万元，用于公共资源交易管理服务中心及政府采购中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出；事业单位离退休（项）1.20万元，用于工程项目招投标中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.52万元，用于在职人员的养老保险（单位部分）缴存；机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.51万元，用于在职人员的职业年金（单位部分）缴存。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：49.12万元，占基本支出的5.42%。行政单位医疗（项）20.86万元，用于在职人员的基本医疗保险（单位部分）支出；事业单位医疗（项）14.42万元，用于在职人员的基本医疗保险（单位部分）支出；公务员医疗补助（项）13.84万元，用于在职人员公务员医疗补助经费（单位部分）支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：55.87万元，占基本支出的6.17%。用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金（单位部分）。

（5）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：9.40万元，占基本支出的1.04%。用于本年度政府采购中心新进人员追加的人员经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.30万元，支出决算为3.41万元，完成预算的33.11%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.10万元，支出决算为3.41万元，完成预算的37.50%；公务接待费预算为1.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;二是本单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.41万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是2020年本部门没有发生因公出国（境）。较上年增加0.00万元，主要原因是2020年本部门没有发生因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于2020年本部门没有发生公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2020年本部门没有发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出3.41万元，用于本部门日常公务用车、车辆保险及维修保养等，车均运维费0.85万元，公务用车运行维护费支出较上年减少6.09万元，主要原因是一是严格管理公务用车特别是对车辆运行费用和运行区域进行了明确规定，二是严格用车标准及审批手续等，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是2020年本部门未发生公务接待费用支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是2020年本部门未发生公务接待费用支出。较上年减少0.42万元，主要原因是2020年本部门未发生公务接待费用支出。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2020年无国有资本经营预算支出；支出决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2020年无国有资本经营预算支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评涉及项目7个，共涉及一般公共预算支出2223.3万元，占一般公共预算项目支出总额的95.69%。

组织对“交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出710.15万元。此项目是为实现公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享，公共资源交易项目实施全流程电子化交易，全过程在线实时监管，切实提高公共资源配置效率。本部门所涉及的预算项目支出绩效目标具体开展情况如下：

公共资源交易管理服务中心绩效目标开展情况：

1、自治区公共资源交易改革发展专项经费的预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，共涉及资金413.11万元，占一般公共预算项目支出总额的25.13%。

依据《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发[2015]63号）、国家发改委等6部委《关于印发<“互联网+”招标采购行动方案>的通知》（发改法规〔2017〕357号）和《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区公共资源交易平台管理服务实施细则的通知》（内政发[2017]60号）精神，整合建立全区统一的公共服务平台，建设行政监管平台，开展自治区范围内的CA数字证书互认，实现省域范围内远程异地评标。共制定了6项指标，包括系统验收合格率、系统运行稳定程度、项目远程交易、交易无纸化、公共资源交易持续影响时间等。上述指标已全部完成。

（1）ca互认系统；已按照既定目标实现全区ca互认，实现一个ca锁即可进行全区的招投标业务。

（2）专家库、主体信息库，主体库已经正式上线运行。   

（3）服务平台；正常的日常运维，并在日常运维的基础上，进行了网站备案等工作；同时进行微信公众号的日常运维工作。

（4）进行了自治区本级各个交易、服务、监管系统的三级等保工作。

（5）自治区本级监管平台进行了系统升级优化，完善监管内容。

2、交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金710.15万元，占一般公共预算项目支出总额的43.19%。

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》（内政办发〔2019〕41号）文件精神，为实现公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享，公共资源交易项目实施全流程电子化交易，全过程在线实时监管，切实提高公共资源配置效率，此项目支出以提高资源配置、服务效率和降低市场交易主体运营成本为出发点，以在线完成招标投标交易全流程电子化工作为落脚点，采购公共资源交易系统一体化整合、自然资源交易一张网、工程项目不见面开标系统和从业人员在线培训系统等内容。共制定了9项指标，包括交易数据汇聚量、建成全区公共资源交易大数据应用平台、每个项目的交易监管时间、节约的制度性交易监管成本、项目交易无纸化、项目交易公开性公平性。

3、自治区公共资源交易改革发展专项经费的预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金470.90万元，占一般公共预算项目支出总额的28.64%。

根据《关于追加公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费的通知》（内财购追加[2020]88号）追加交易中心物业管理费654.18万元；我单位通过定点服务采购-物业管理服务，2020年度与呼和浩特市元正物业管理有限责任公司签订物业合同。一年来，该公司能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标。

物业服务费包括：管理服务人员工资，节假日加班费，社会保险单位应缴部分，工作服购买经费，劳动保护用品购买费，物业管理服务工具和设备费用，保洁服务日耗品费，办公费，固定资产折旧费，税金等。不含消防、电梯等设施设备的年检代维费，保卫监控、中央空调代维费，净化水系统维修维护费，热水器维修费，垃圾处置费，土建维修、设施设备维修的材料费。

保障服务区域：卫生保洁、建筑物的维修、维护工作、安全管理工作、绿化养护工作、特种设备的管理、职工餐厅服务、节能和垃圾分类管理、相关图纸资料的管理工作。

政府采购中心预算绩效目标开展情况：1、政府采购专项业务费项目预算绩效管理工作开展情况：本单位年初预算资金为339.00万元，实际到位资金339.00万元，该项目实际支出336.39万元,预算执行率为99.23% ，到位资金执行率为100.00%。涉及项目1个，共涉及资金336.39万元，占一般公共预算项目支出总额的73.71%。

设定产出指标：完成采购业务量、实际签约金额、服务保障及时率、项目执行时间、年度运行成本五项，年度指标均已完成。设定效益指标：采购预算资金节约率、采购预算执行率、采购全流程无纸化节约采购单位行政成本、项目可持续性四项，年度指标均已完成。设定服务对象满意度指标：采购单位满意度一项，完成满意度指标98%。

2、政府采购改革发展经费项目预算绩效管理工作开展情况：2020年5月根据《关于下达2020年政府采购改革发展经费的通知》（内财购[2020]409号）接收指标70万元；实际到位资金70.00万元，该项目实际支出70.00万元,预算执行率为100.00% ，到位资金执行率为100.00%。共涉及资金70.00万元，占一般公共预算项目支出总额的15.34%。

设定产出指标：完成采购业务量、采购人CA办理数量、实际签约金额、服务保障及时率、项目执行时间、年度运行成本六项，年度指标均已完成。设定效益指标：采购预算资金节约率、项目可持续性两项，年度指标均已完成。设定服务对象满意度指标：采购单位满意度一项，完成满意度指标80%。

工程项目招投标中心绩效目标开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资产155.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为197.75万元，执行数为155.88万元，完成预算的78.82%

土地使用权与矿业权出让交易中心绩效目标开展情况：土地和矿业权专项业务费项目年初预算经费72.00万元，实际到位资金72.00万元，该项目实际支出66.87万元,预算执行率为92.88% ，到位资金执行率为100%；涉及项目1个，共涉及资产66.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

按照绩效一级和二级指标，我中心结合工作实际制定了9项指标，包括：正常运行时间、故障概率、升级改造或者开发用时、系统登录用时、溢价率、节约交易成本、节省纸张数、交易系统用户登录次数、满意比例，上述指标已全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“自治区公共资源交易改革发展专项经费项目”、“交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目”、“政府采购专项业务费项目”、“工程项目专项业务费”、“土地和矿业权专项业务费”等7 个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果，具体如下。

公共资源交易管理服务中心部门决算中项目绩效自评结果

1、自治区公共资源交易改革发展专项经费的部门决算中项目绩效自评结果：本年度项目资金主要应用于公共服务平台、监管平台、CA数字证书互认、等保测评等服务。整合建立全区统一的公共服务平台，建设行政监管平台，开展自治区范围内的CA数字证书互认，实现省域范围内远程异地评标。实现与国家公共资源交易平台的数据推送，向下对接各盟市交易数据，实现国家、自治区、盟市间交易数据互联互通。全年累计向国家平台上报交易数据10万条，上传数据总量达90GB。完成全区范围内的CA数字证书互认，认证次数达472572次。推进远程异地评标工作，开展远程在线监管，对公共资源交易公共服务平台、政府采购中心、工程中心、土地矿业权交易中心的交易系统等信息系统进行安全测评，及时发现各个信息系统存在的安全隐患和漏洞，增强安全保障能力。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分。全年预算数为523万元，执行数为413.11万元，完成预算的78.99%。

2、交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发的部门决算中项目绩效自评结果：公共资源交易系统一体化整合对接了自治区本级多个交易系统，统一对接各级各类交易平台共有服务，实现各级各类平台共有服务的统一支撑和调用，形成全区统一的电子服务平台一体化协同联动体系。同时，遵循行业相关数据规范，按照“数入一库、数出一门”的总体原则，与自治区公共资源交易管理服务中心现有各功能库进行整合对接，逐步形成全自治区一体化公共资源交易数据共享交换中心及数据仓库，满足自治区各级各类公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通、信息资源共享的总体目标。对照年初确定的各项任务，加强项目和资金管理，全面掌握专项经费使用情况，确保资金使用的合规、合法，促进提高工作效率。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.9分。全年预算数为800万元，执行数为710.15万元，完成预算的88.77%。

3、自治区公共资源交易改革发展专项经费的部门决算中项目绩效自评结果：项目追加预算为654.18万元，实际到位资金654.18万元，该项目实际支出470.90万元,预算执行率为71.98%，到位资金执行率为100%。

主要产出和效果:一是我中心办公大楼物业服务区域面积1.57万平方米，二是卫生进行定期检查,发现问题及时督促整改，确保办公大楼干净、整洁、明亮；做好空调系统及电梯维保合同签订工作；定期对供水、供电系统检修，使各类设备完好率达到98%以上；三是及时清洗和更换生活水池、饮水器过滤芯，确保办公楼饮用水安全。对中央空调冬、夏两季到来之前进行清洗,每年对电梯进行2次维护保养；加强节能环保教育宣传，引导干部职工增强节约用水用电意识，机关大楼节能降耗效果明显，使保障服务工作率达到90%；四是评标人、专家对物业、停车场工作满意度达到95%。

2020年度，专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。项目自评得分为92.5分。

政府采购中心部门决算中项目绩效自评结果：政府采购专项业务费项目部门决算中项目绩效自评结果：政府采购全流程电子化交易平台进行了大量优化改进不断提升了交易效率、服务水平。为参与政府采购的供应商节约了大量差旅费、标书费等。交易平台完善数据共享，实现于各平台数据对接。提升“互联网+政府服务”能力。自治区本级网上商城。主要建成直购采购（电商采购）、网上竞价、定点服务、网上询价等；建立了统一的标准商品库、规范了采购流程、同时全网商品价格实现动态监测等。针对绩效指标中的满意度指标需不断优化改进全流程电子化交易平台、网上商城，适应新发布的政策法规，满足不断变换的需求，优化营商环境，不断改进用户体验。

项目的绩效评价结果情况如下：

（1）产出指标完成情况：完成采购业务量8377项、实际签约金额34.39亿元、服务保障及时率100%、项目执行时间12个月、年度运行成本336.39万。年度指标均已完成。

（2）效益指标完成情况：采购预算资金节约率7.5%、采购预算执行率88.7%、采购全流程无纸化节约采购单位行政成本大于15%、项目可持续。年度指标均已完成。

项目自评得分情况：总得分98.9，基本达成预期指标。

2、政府采购改革发展经费项目部门决算中项目绩效自评结果：提升“互联网+政府服务”能力。自治区本级网上商城。主要建成直购采购（电商采购）、网上竞价、定点服务、网上询价等；建立了统一的标准商品库、规范了采购流程等。顺利为采购人发放CA证书。

进一步提高了中心内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，进一步加强了廉政风险防控机制。完善了中心内部控制建设。

项目的绩效评价结果情况如下：

（1）产出指标完成情况：完成采购业务量7876项、采购人CA办理数量200个、实际签约金额3.978亿元、服务保障及时率100%、项目执行时间12个月、年度运行成本70万元。年度指标均已完成。

（2）效益指标完成情况：采购预算资金节约率3.72%、项目可持续。年度指标均已完成。

（3）自评得分情况：总得分98，基本达成预期指标。

工程项目招投标中心部门决算中项目绩效自评结果：通过购买服务方式完成工程项目交易工作专项任务，实现工程建设项目全年进场交易额200亿，应招标工程招标率100%，应公开招标工程招标率100%。发现的主要问题及原因： 

1.工程交易平台尚未实现公共资源进场交易目录全覆盖；

2.电子交易系统稳定运行和技术安全面临巨大挑战；

3.电子化、网络化和数据信息化管理精细化程度不够，大数据分析应用程度不高。 

改进措施：1.健全和完善体制机制，明确主体责任，压实具体责任。根据服务项目性质和内容，对项目的申请、受理、审核、报批、备案等关键环节，按照岗位设置、权限分工、办结时限等做出标准化的规定，将任务层层分解，明确到人、具体到事、细化到时。

2.优化办事流程和交易规则，推广“一表申请”“一网通办”。围绕“放管服”改革的总体要求，进一步精简细化服务清单、办理指引、办事流程、办事须知、举报投诉等公共资源交易管理服务事项，积极推行“网上办理、马上办理、一次办理”的服务理念，切实降低交易市场制度性成本，真正实现“一网、一门、一次”的互联网+公共资源服务改革目标。

3.坚持交易信息公开透明，推动公共资源阳光交易。认真落实国务院《关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》和《内蒙古自治区公共资源交易信息公开目录》等有关要求，及时将招标公告、开标情况记录、中标候选人及中标结果公示等内容，通过国家和地方指定媒介及时公告（公示），并同步推送至公共资源公共服务平台，实现招标公告和公示信息公开透明和集中共享，保证各类交易在阳光下进行，市场行为动态留痕、可查可溯。

4.夯实群众基础和提升交易市场营商环境。以“聚焦群众和企业的难点、痛点和堵点问题”为切入点，结合工程建设招投标和开评标等管理服务工作实际情况，采取不定期组织开展服务对象进行面对面座谈和交流，并由专人负责定期对开评标现场进行调查问卷，同时在大楼办公区和公共服务区增设投诉举报箱，自觉接受社会各方监督。

土地使用权与矿业权出让交易中心部门决算中项目绩效自评结果：（1）满足实际业务需要。按照《自治区土地使用权与矿业权出让交易中心岗位标准化工作手册》和实际工作需求，升级改造了国土资源网上交易系统，并根据当前市场发展情况进行调整和优化，满足实际业务需要的前提下，不断完善交易系统功能。

（2）加强业务协同，完善数据共享，推动数据归集。内蒙古自治区国土资源网上交易系统对接了多个平台，在原有基础上进行接口升级或改造开发，更好地完善了数据共享服务接口，推动交易数据归集，提升“互联网+政务服务”能力，从而提升了面向社会公众参与交易的便利性。

（3）提升系统安全性、稳定性。该项目的完成更好的提升了交易系统的稳定性及安全性，让使用系统工作人员、竞买人及其他访问者在更安全、更稳定、更快捷环境下使用交易系统，从而保障网上交易系统安全、平稳、高效的运行。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为72.00万元，执行数为62.84万元，完成预算的92.88%。

（1）自治区公共资源交易改革发展专项经费项目自评综述：

（2）交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目自评综述：

（3）自治区公共资源交易改革发展专项经费项目自评综述：

（4）政府采购专项业务费项目自评综述：

（5）政府采购改革发展经费项目自评综述：

（6）工程项目专项业务费自评综述：

（7）土地和矿业权专项业务费项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门以“交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发”项目为例，此次评价的项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理；项目预算编制较为科学，资金分配较为合理，项目财务管理制度和业务管理制度完善，项目完成较好，效果显著。部门得分94.3分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见项目支出绩效评价报告。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出68.36万元，比2019年减少25.09万元，降低26.80%。主要原因是：一是因在职人员调出，机关运行经费支出经费等支出相应减少；二是根据相关规定政策厉行节约，严格控制支出。

本部门机关运行经费支出87.61万元，主要包括：办公费13.84万元、咨询费4.00万元、邮电费7.08万元、差旅费1.62万元、维修（护）费0.40万元、租赁费0.34万元、培训费0.21万元、劳务费0.20万元、工会经费9.43万元、福利费12.11万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他交通费用32.69万元、其他商品和服务支出4.79万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,118.73万元，其中：政府采购货物支出56.51万元，比2019年减少39.11万元，降低40.90%，主要原因是：本部门采购复印纸及办公设备支出，各单位按照政策厉行节约，严格控制支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少47.92万元，降低100.00%，主要原因是：2019年公共资源交易管理服务中心新办公场所及评标专家区的内部装修及维护，2020年本部门没有发生政府采购工程支出；政府采购服务支出1,062.21万元，比2019年增加748.56万元，增长238.70%，主要原因是：本年度公共资源交易管理服务中心采购交易系统一体化整合及大数据等业务应用软件开发服务，各单位按照政策厉行节约，严格控制支出。授予中小企业合同金额1,118.73万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,085.37万元，占政府采购支出合同总额的97.02%。

（一）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：本部门没有副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：本部门没有主要领导干部用车;机要通信用车2辆，主要用于：交易管理服务中心及政府采购中心日常机要交换用车;应急保障用车2辆，主要用于：工程招投标中心应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于：本部门没有执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：本部门没有特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：本部门没有离退休干部用车；其他用车0辆，主要是用于：本部门没有其他用车。单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是2019年公共资源交易管理服务中心采购用于公共资源交易综合管理系统的硬件设备及集成等和工程招投标中心购买防火墙和路由器用于招投标业务平台，比2019年减少6台（套），主要原因是本年度没有新增单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位没有单位价值100万元以上专用设备，比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱金鑫    联系电话：0471-4827151