目    录

（一）2024年部门预算收入情况说明

自治区公共资源交易中心2024年部门预算总收入3247.02万元，其中一般公共预算拨款收入3217.74万元，占99.10%；上年结转结余29.28万元，占0.90%。

（二）2024年部门预算支出情况说明

2024年部门预算总支出为3247.02万元。其中基本支出1677.74万元，占比51.67%；项目支出1569.28万元，占比48.33%。         

二、2024年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年财政拨款收支总预算为3247.02万元，占财政拨款的100%。其中一般公共预算拨款收入3217.74万元、上年结转结余29.28万元。比上年预算减少880.59万元，减幅21.33%；差异原因：一是基本支出增加131.71万元，增幅8.52%，增加原因是编制内人员增加相应人员经费及公用经费增加；二是项目支出减少1012.29万元，减幅39.21%，变动原因：减少原因是2023年（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统部分项目建设已经结束，未进行项目终验，项目经费减少。

（二）财政拨款预算结构情况

2024年部门预算中，财政拨款支出数为3247.02万元，用于以下方面：一般公共服务支出（类）2868.87万元，占支出的88.35%；社会保障和就业支出（类）191.68万元，占支出的5.90%；卫生健康支出（类）76.27万元，占支出的2.35%；住房保障支出（类）110.20万元，占支出的3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款预算具体使用安排情况

2024年财政拨款预算数为3247.02万元，比上年预算减少880.59万元，减幅21.33%；具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2024年财政拨款预算数2868.87万元，比上年预算减少920.34万元，减幅24.29%。

政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：2024年财政拨款预算数为2868.87万元。人员经费用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员物业补贴、取暖费以及编外人员工资、社保等支出；公用经费用于单位日常运转保障支出；项目经费用于信息化系统平台运行维护费及保障中心正常运行、开展日常工作。比上年预算减少920.34万元，减幅24.29%，差异原因：一是基本支出增加原因是编制内人员增加相应人员经费及公用经费增加；二是项目支出减少原因是2023年（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统部分项目建设已经结束，未进行项目终验，项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）2024年财政拨款预算数为191.68万元，比上年预算增加20.14万元，增幅11.74%。

（1）人才资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：2024年财政拨款预算数为6.00万元。用于2024年 “草原英才”项目资金定向选调生经济补助。比上年预算增加 0.00万元，差异原因：无差异。

（2）行政事业单位养老支出（款）：2024年财政拨款预算数为 185.68万元，其中：

①行政单位离退休（项）：2024年财政拨款预算数为12.81万元。用于自治区公共资源交易中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出；比上年预算增加2.81万元，增幅28.10%，差异原因：退休人员人数增加，物业补贴相应增加。

②事业单位离退休（项）：2024年财政拨款预算数为11.31万元。用于自治区公共资源交易中心退休人员绩效奖金的支出。比上年预算增加2.73万元，增幅31.82%，差异原因：退休人员人数增加，退休人员绩效奖金相应增加。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年财政拨款预算数为107.71万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的养老保险单位部分缴存；比上年预算增加9.74万元，增幅9.94%，差异原因：按照单位养老保险基数核算，养老保险单位部分相应增加。

④机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年财政拨款预算数为53.85万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的职业年金单位部分缴存。比上年预算增加4.86万元，增幅9.92%，差异原因：按照单位职业年金基数核算，职业年金单位部分相应增加。

3.卫生健康支出（类）2024年财政拨款预算数为76.27万元，比上年预算增加9.19万元，增幅13.70%。

（1）行政事业单位医疗（款）：2024年财政拨款预算数为76.27万元，比上年预算增加9.19万元，增幅13.70%。其中：

①行政单位医疗（项）：2024年财政拨款预算数为47.65万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的单位医疗保险支出。比上年预算增加6.89万元，增幅16.90%，差异原因：按照单位医疗保险基数核算，医疗保险单位部分相应增加。

②公务员医疗补助（项）：2024年财政拨款预算数为28.62万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员公务员医疗补助经费。比上年预算增加2.30万元，增幅8.74%，差异原因：按照公务员医疗补助基数核算，公务员医疗补助单位部分相应增加。

4.住房保障支出（类）2024年财政拨款预算数为110.20万元，比上年预算增加10.42万元，增幅10.44%。

住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年财政拨款预算数为110.20万元。用于按照国家政策规定缴纳自治区公共资源交易中心职工住房公积金单位部分。比上年预算增加10.42万元，增幅10.44%，差异原因：按照住房公积金缴费基数核算，住房公积金单位部分相应增加。

（四）关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1677.74万元，其中：人员经费1520.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费，比上年预算增加113.14万元，增幅8.04%，增加原因是：编制内人员增加相应人员经费增加；公用经费157.06万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费（用于职工教育经费）、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比上年增加18.55万元，增幅13.39%，主要原因是：一是编制内人员增加相应公用经费增长；二是根据相关政策厉行节约，中心严格控制“三公”支出。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2024年无政府性基金预算财政拨款。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。差异原因：我单位不涉及政府性基金预算。

四、关于“三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2024年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.71万元，比上年预算减少0.14万元，减幅3.64%。

其中：1.因公出国（境）费用：2024年财政拨款预算数为0.00万元，比上年预算增加0.00万元，差异原因：我中心没有发生因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费：2024年财政拨款预算数为1.00万元，比上年预算增加0.00万元，差异原因是由于我中心三公经费本着“厉行节约”的原则，严格控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费2024年财政拨款预算数为2.71万元，比上年预算减少0.14万元，减幅4.91%。其中：  

（1）公务用车购置支出：2024年财政拨款预算数为0.00万元，比上年预算增加0.00万元，差异原因：我中心没有发生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费：2024年财政拨款预算数为2.71万元，比上年预算减少0.14万元，减幅4.91%。减少主要原因是由于我中心三公经费本着“厉行节约”的原则，严格控制公车运维费，加强公车使用管理。

五、关于国有资本经营预算支出预算的情况说明

我中心2024年国有资本经营预算支出0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。差异原因是我单位不涉及国有资本经营预算。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2023年末，自治区公共资源交易中心固定资产4317.33万元，无形资产4206.11万元。2024年自治区公共资源交易中心国有资产配置计划金额31.00万元，计划新增资产133台/件/组。其中：家具用具类配置计划107件/组，资金预算17.10万元；办公设备类配置计划11台/组，资金预算3.15万元；计算机类设备配置计划15台，资金预算10.75万元。

截至2023年末，共有车辆4辆，其中：机要应急车辆2辆、应急保障用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1569.28万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）。

五、项目支出预算情况说明

我中心2024年预算安排项目6个，项目预算总金额1569.28万元。其中，本年财政拨款金额1540.00万元，财政拨款结转结余29.28万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。