2023年度内蒙古自治区公共资源交易中心

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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

1.贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易工作的法律法规和政策规定，研究拟定配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动自治区各级各类公共资源交易平台整合共享工作，协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理。管理自治区本级公共资源交易场所。

2.承担自治区统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主体信用信息库的管理和维护，全区公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

3.承担工程建设项目招标投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。

4.为纳入自治区本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。

5.承担自治区本级政府集中采购相关工作，为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各省区市以及盟市的委托提供公共资源交易相关服务。

6.对全区各级各类公共资源交易平台运行情况进行指导。对全区各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织评价和业务培训。

7.完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，自治区公共资源交易中心设9个内设机构：办公室、管理协调处、运行保障处、交易管理处、业务受理处、交易组织处、采购组织处、交易评审处、采购评审处。本部门无下属单位。

2.人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员：63人，离休人员：0人，退休人员：14 人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：63 人，年末遗属人员：0人，

（1）自治区公共资源交易中心事业编制66名。设主任1名（副厅级)，副主任3名（正处级):内设机构处级领导职数18名，其中正处级9名、副处级9名;科级职数28名，其中正科级14名、副科级14名。

（2）变动情况

本年调入5人，本年考录2人，本年退休1人，本年调出1人，辞职1人。

3.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区公共资源交易中心。详细情况见表：

无下级预算单位的部门。

三、2023年度部门主要工作完成情况

一年来，中心领导班子在自治区党委、政府和政府办公厅党组的正确领导下，紧紧抓住国务院出台《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》的宝贵机遇，全力办好完成“五大任务”和全方位建设模范自治区“两件大事”。深入贯彻落实国家和自治区对公共资源交易工作的部署要求，持续深化自治区公共资源交易平台整合共享，不断优化公共资源交易领域营商环境，圆满完成了年度各项目标任务。

2023年，全区公共资源交易项目23.4841万项（含电子卖场），累计交易金额3298.61亿元，交易项目数较去年同期增长280.99%，交易金额较去年同期增长52.75%；自治区公共资源交易本级平台交易项目3.7846万项（含电子卖场），累计交易金额965.29亿元，交易项目数较去年同期增长24.69%，交易金额较去年同期增长251.69%。

1.以推动地方立法为抓手，进一步加强制度保障。持续公共资源交易平台整合共享，充分发挥中心在信息、专家和场所等资源整合共享优势，着力推动应进必进，全力构建统一规范、公开透明、服务高效的公共资源交易平台体系。一是有效推动地方立法工作。有效推动《内蒙古自治区公共资源交易管理办法》列入2024年立法审议项目。呼和浩特市作为自治区唯一单设公共资源交易综合监管部门的盟市，将《呼和浩特市公共资源交易监督管理办法》列入呼和浩特市人大2024年-2026年地方性法规立法规划。二是深入推进平台整合共享。推动自治区人民政府办公厅印发《关于加快推进自治区公共资源交易“应进必进”实施方案的通知》，进一步拓展平台覆盖范围，2023年底前，已基本实现政府采购、医药采购、国企招标采购等“应进必进”项目的数据共享。三是持续完善制度规则体系。推动自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区综合评标评审专家库和专家管理办法（试行）》，中心印发《内蒙古自治区公共资源交易评标评审专家劳务报酬支付标准》《内蒙古自治区公共资源交易中心工程建设招标投标领域突出问题专项治理实施方案》《自治区公共资源交易中心关于深入实施强首府工程的工作措施》等制度措施。

2.以打造“一网交易”为目标，进一步加强平台建设。按照“一网通办、一网交易、一网汇聚、一网监管”总体建设理念，坚持以完善公共资源交易平台建设为抓手，持续完善平台信息化建设。一是有效拓展自然资源交易“一张网”应用范围。将补充耕地指标交易、城乡建设用地增减挂钩结余指标交易、地质勘查基金项目、工业用地租赁、农村道路和园地等交易项目纳入平台。二是完善自治区统一的综合评标评审专家库和主体信用信息库。专家库已实现“一库管三级”（自治区、盟市、旗县）和全区专家资源跨地区跨行业共享；专家评审时，直接从主体信用信息库调取投标人主体信用信息，提高了评标评审效率，减轻了投标人成本。三是建设完成公共资源交易综合调度平台中心。部署使用公共资源交易大数据应用、全区公共资源交易监管“一张网”、一体化业务处理等平台系统，构建起中心门户网站和公共资源交易、服务、监管“一网三平台+各类辅助系统”的公共资源交易平台体系。

3.以促进惠企利民为导向，进一步优化交易服务。一是全流程电子化、不见面交易全覆盖。除涉密采购外，各盟市交易业务实现全流程电子化、不见面交易。交易全过程信息均在系统及门户网站留痕，全方位提升信息、咨询、场所、见证、专家抽取等公共资源交易规范化服务标准。二是考核结果运用、考核方式更加科学有效。根据自治区财政厅关于对自治区公共资源交易中心2021年度集中采购工作考核评价报告》中反馈问题，结合工作实际，制定《自治区公共资源交易中心2023年度政府采购工作措施》，更好规范集中采购工作，提高工作效率和服务质量。同时，继续将“深化公共资源交易平台整合共享”列入年度盟市党政领导班子考核指标，科学制定2023年考核方案，严格考核程序，对交易数据质量等核心指标以及重点地区开展实地评估，并适度调整2023年度盟市“应进必进”考核指标权重，对公共资源交易领域“出现违纪违法案件”的地区评优一票否决。指导和推动盟市全面落实公共资源交易平台整合共享工作任务。三是掌上办、一网办更加便捷高效。开发完成移动交易APP，正在全区推广应用，全区各盟市完成与“蒙速办”APP的对接工作，实现在“蒙速办”APP中查看各类交易公告信息，进一步推进了交易便捷化。

4.以拓展智慧监管为支撑，进一步提升监管水平。更加注重以信息化手段创新监管方式，推动提升监管效能。一是推广应用自治区公共资源交易监管“一张网”系统。协调推动各行业行政监管、纪检部门使用全区统一公共资源交易监管系统。依托自治区公共资源交易监管系统，推进大数据分析系统应用，为开展智慧监管提供数据支撑。二是各盟市积极推进智慧监管。呼伦贝尔市全面实施“区块链+公共资源交易”；呼和浩特市上线运行了围串标分析系统和专家打分偏离度分析系统；包头市开发建设其他工程交易系统，将“项目申请”“项目监管”和“项目见证”等模块功能，各自独立又互相监督；鄂尔多斯市建立“政府投资项目结算审核公示系统”，强化事后监管，将“三公”原则延伸到招标“最后一公里”。

5.以深化资源共享为纽带，进一步加强区域合作。积极开展区域合作联动，深入推进专家资源和场所平台共享。一是远程异地评标常态化。全区各盟市通过自治区远程异地评标协调系统实现了跨盟市远程异地评标常态化。二是区域交流合作更深入。自治区先后与黄河流域高质量发展公共资源交易省际合作联盟、西部公共资源交易平台共享联盟、东北三省签订合作协议，与四川省、福建省签订远程异地评标合作协议。与黄河联盟九省区建立政府采购网上商城平台一体化工作机制。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心 2023年度收入、支出决算总计 3,700.37万元。与年初预算相比，收、支总计各减少427.24万元，减少10.35%，变动原因：一是因人员变动及工资津补贴政策调整等，追加本部门在职人员工资、养老社保等人员经费，二是追加（本级基建追加）公共资源交易一体化整合及大数据项目经费，三是年中盘活财政存量资金交回部分未使用经费、年末交回未执行预算指标等减少当年预算安排；与上年决算相比，收、支总计各增加779.42万元，增长26.68%。其中：

（一）收入决算总计3,700.37万元。包括：

1.本年收入决算合计 3,700.37万元。与上年决算相比，增加779.42万元，增长26.68%，变动原因：一是2023年一批预算项目已按照合同在年内推动完成，追加（本级基建追加）公共资源交易一体化整合及大数据项目经费。二是在编人员工资津补贴政策调整、按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数等人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：我中心不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：我中心不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3,700.37万元。包括：

1.本年支出决算合计 3,700.37万元。与上年决算相比，增加779.42万元，增长26.68%，变动原因：①2023年一批预算项目已按照合同在年内推动完成，追加（本级基建追加）公共资源交易一体化整合及大数据项目经费。②在编人员工资津补贴政策调整、按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数等人员经费增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：我中心不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：我中心不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心 2023年度本年收入决算合计 3,700.37万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,700.37万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心2023年度本年支出决算合计 3,700.37万元，其中：

本年基本支出1,618.38万元，占43.74%；

本年项目支出2,081.99万元，占56.26%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,700.37万元，与年初预算相比，收、支总计各减少427.24万元，减少10.35%，变动原因：一是因人员变动及工资津补贴政策调整等，追加本部门在职人员工资、养老社保等人员经费，二是追加（本级基建追加）公共资源交易一体化整合及大数据项目经费，三是年中盘活财政存量资金交回部分未使用经费、年末交回未执行预算指标等减少当年预算安排；与上年决算相比，收、支总计各增加779.42万元，增长26.68%，变动原因：一是2023年一批预算项目已按照合同在年内推动完成，追加（本级基建追加）公共资源交易一体化整合及大数据项目经费。二是在编人员工资津补贴政策调整、按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区公共资源交易中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,700.37万元。与年初预算4,127.61万元相比，完成年初预算的89.65%。其中：

  （一）一般公共服务（类）

  一般公共服务类决算数为3,355.73万元，与年初预算相比减少433.48万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算276.19万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加（本级基建追加）公共资源交易一体化整合及大数据项目经费。

2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）。年初预算3,789.21万元，支出决算3,079.54万元，完成年初预算的81.27%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因人员变动及工资津补贴政策调整等，追加本部门在职人员工资、养老社保等人员经费，二是年中盘活财政存量资金交回部分未使用经费、年末交回未执行预算指标等减少当年预算安排。

  （二）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类决算数为 180.58万元，与年初预算相比增加9.04万元。其中：

     1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：用于自治区公共资源交易中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出；与年初预算无差异。

     2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.58万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：发放退休人员绩效奖金；与年初预算无差异。

     3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.97万元，支出决算103.59万元，完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动及工资津补贴政策调整等，追加本部门在职人员养老社保经费。

     4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.99万元，支出决算52.40万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动及工资津补贴政策调整等，追加本部门在职人员职业年金缴费。

5.人才资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：

年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：用于2023年“草原英才”项目资金定向选调生经济补助；与年初预算无差异。

（四）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为65.03万元，与年初预算相比减少2.05万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算40.76万元，支出决算40.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：根据中心在编实有人数及医疗保险缴费基数核定情况缴纳职工基本医疗保险，与年初预算无差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.32万元，支出决算24.27万元，完成年初预算的92.21%。决算数与年初预算数的差异原因：根据中心在编实有人数及缴费基数核定情况缴纳公务员医疗补助，年末将未执行预算指标交回财政。

  （五）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为99.03万元，与年初预算相比减少0.75万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99.78万元，支出决算99.03万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数的差异原因：根据中心在编实有人数及住房公积金缴费基数核定情况缴纳职工住房公积金，年末将未执行预算指标交回财政。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区公共资源交易中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,618.38万元，其中：

  （一）人员经费1,507.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

  （二）公用经费110.92万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  内蒙古自治区公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,081.99万元，其中：

  （一）工资福利支出0.00万元。我中心不存在项目经费开支人员经费。

  （二）商品和服务支出1,164.54万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

  （三）对个人和家庭的补助6.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。主要用于引进人才生活补助支出。

  （四）资本性支出（基本建设）655.91万元。主要包括：大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他基本建设支出。

  （五）资本性支出255.54万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区公共资源交易中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是根据实际工作需要，未安排因公出国（境）工作任务；二是根据中心车辆管理有关规定，保障公务车辆运行维护支出并控制车辆经费支出；三是根据实际工作需要，中心未发生公务接待活动。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区公共资源交易中心2023年度财政拨款“三公”经费支出1.78万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：与上年无变化，中心没有发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.78万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我中心没有发生公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：与上年无变化，中心没有发生公务用车购置支出。

下一步改进措施：做实基础工作。科学合理制定绩效目标指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性审核，为绩效管理提质增效夯实基础。并以预算资金管理为主线，统筹考虑经济活动，对数量、质量、时效、社会效应、可持续影响和服务对象满意度等进行全面衡量，切实提高部门和单位整体及核心业务实施效果。

3.（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.28分。全年预算数为409.00万元，执行数为379.72万元，完成预算的92.84%。

项目基本情况简介：该项目为满足国家《深化公共资源交易平台整合共享指导意见》（国办函〔2019〕41号）、《内蒙古自治区数字政府建设行动方案（2021—2023年）》等相关政策要求，提高公共服务能力水平，提升监督执法力度，增强监管的针对性和精准性。各级公共资源交易平台数据资源进一步共享，区本级业务平台横向互联互通。公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目是为了适应新时期内蒙古自治区数字政府建设行动方案工作而提出的，该项目建设内容如下包括：①在现有区本级、各盟市建设工程交易系统的业务流程不变下，建设全区统一电子招投标支撑组件。②在现有区本级公共服务能力基础上，完善交易公共服务应用，建设投标电子保函系统。③利用中心17楼评标区西侧闲置大约210平米，建设公共资源交易大数据与综合监管展示区。

项目绩效目标完成情况：2023年度（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目，2023年12月通过验收，验收合格率100%。并支付了建设工程、硬件设备以及项目初设等款项379.72万元。有效提高交易活动全流程监测，综合监管展示区的运营服务单位对问题响应时间平均为1小时之内，问题处理时间平均为24小时之内。保证了项目的正常运行。 

发现的主要问题及原因：根据公共资源交易中心签订公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目相关合同，合同中约定：“终验通过7个工作日内，支付剩余合同总价款的20%”。2023年12月该项目通过验收后，款项全部支付。公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目预算资金下达分为：（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目全年执行数379.72万元和(自治区重点项目)公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目全年执行数175.98万元，该项目的总成本为682.00万元。在项目资金使用中，存在使用本年预算资金与上年结转预算资金未能按照绩效指标设定的年度指标值完成项目支出内容。

下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体细化和合理可行项目管理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益。理顺工作机制。明确内部职责分工，压实项目处室支出绩效管理的主体责任，加强办公室与承担项目处室的工作衔接和协调联动，推动形成提升绩效管理水平的工作合力。加强审计监督。通过聘请第三方常态化开展内部审计等方式，加强对项目实施和资金管理使用情况的审计监督，确保项目管理规范，资金安全使用。

4.（本级基建追加）公共资源交易一体化整合及大数据项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为276.19万元，执行数为276.19万元，完成预算的100.00%。

项目基本情况简介：公共资源交易一体化整合及大数据项目主要满足国家《深化公共资源交易平台整合共享指导意见》（国办函(2019〕41号)、《内蒙古自治区整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》(内政办发〔2015)121号）等相关政策要求，提高公共服务能力水平，提升监督执法力度，增强监管的针对性和精准性。各级公共资源交易平台数据资源全面贯通，区本级业务平台横向互联互通。提高公共资源配置的效率、效益和公平性、透明度，助力阳光交易。通过项目实施，实现公共资源交易中心数据标准统一。遵循行业相关技术规范，以交易中心为主体，按照“统一规划、统一设计、统一标准、统一平台”的总体原则，逐步建成“资源整合、功能完善、安全高效、信息共享”的公共资源交易行业数据中心。

项目绩效目标完成情况：公共资源交易一体化整合及大数据项目包括5个部分不见面开标系统、大数据应用平台、社会化服务平台、一体化整合及大数据系统，分别进行运营运行维护，并出具了检查报告。2023年9月通过了内蒙古自治区发展和改革委员会验收，验收合格率100%。系统运行故障率为零。2023年（本级基建追加）公共资源交易一体化整合及大数据项目完成系统维护次数5次，系统实时检查报告5份，项目实施有效提升公共资源交易中心服务质量。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。完善管理制度。严格执行预算内资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平。并做好项目档案管理工作，以保证项目管理真实、完整、可查。合理制定项目实施计划，并严格执行，使项目达到预期目标。

5.(自治区重点项目)公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.05分。全年预算数为273.00万元，执行数为175.98万元，完成预算的64.46%。

项目基本情况简介：该项目为满足国家《深化公共资源交易平台整合共享指导意见》（国办函〔2019〕41号）、《内蒙古自治区数字政府建设行动方案（2021—2023年）》等相关政策要求，提高公共服务能力水平，提升监督执法力度，增强监管的针对性和精准性。各级公共资源交易平台数据资源进一步共享，区本级业务平台横向互联互通。公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目是为了适应新时期内蒙古自治区数字政府建设行动方案工作而提出的，该项目建设内容如下包括：①在现有区本级、各盟市建设工程交易系统的业务流程不变下，建设全区统一电子招投标支撑组件。②在现有区本级公共服务能力基础上，完善交易公共服务应用，建设投标电子保函系统。③利用中心17楼评标区西侧闲置大约210平米，建设公共资源交易大数据与综合监管展示区。

项目绩效目标完成情况：2023年度(自治区重点项目)公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目完成了全区统一电子招投标支撑组件和电子保函数据服务平台为2项系统开发，在12月通过了验收，验收合格率100%。一张屏全面展示交易活动全程预警监测和全过程跟踪监控，平台运行维护响应时间60分钟、系统故障修复响应时间24小时之内。

发现的主要问题及原因：根据公共资源交易中心签订公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目相关合同，合同中约定：“终验通过7个工作日内，支付剩余合同总价款的20%”。2023年12月该项目通过验收后，款项全部支付。

公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目预算资金下达分为：（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目全年执行数379.72万元和(自治区重点项目)公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目全年执行数175.98万元，该项目的总成本为682.00万元。在项目资金使用中，存在使用本年预算资金与上年结转预算资金未能按照绩效指标设定的年度指标值完成项目支出内容。

下一步改进措施：加强部署使用公共资源交易大数据应用、全区公共资源交易监管“一张网”、一体化业务处理等平台系统，构建起中心门户网站和公共资源交易、服务、监管“一网三平台+各类辅助系统”的公共资源交易平台体系。

按照上级部门及财政部门相关要求认真做好项目经费预算、管理和使用，最大限度地使用好项目资金。科学合理编制年度预算，将所需经费列入部门预算，做好经费保障工作。进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体细化和合理可行项目管理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益。理顺工作机制。明确内部职责分工，压实项目处室支出绩效管理的主体责任，加强办公室与承担项目处室的工作衔接和协调联动，推动形成提升绩效管理水平的工作合力。加强审计监督。通过聘请第三方常态化开展内部审计等方式，加强对项目实施和资金管理使用情况的审计监督，确保项目管理规范，资金安全使用。

6.2023年“草原英才”项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。

项目基本情况简介：根据中共内蒙古自治区委员会组织部《关于批准录用马琪蒲等2名同志为参照公务员法管理单位工作人员（定向选调生）的通知》（内组公录字﹝2022﹞159号），按照自治区人才引进相关政策要求给予经济补助。

项目绩效目标完成情况：按照自治区人才引进相关政策，完成2023年度第十二批草原英才人才引进，为马琪蒲和云锦鸿2人发放经济补助。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：强化预算编制工作，完善相关制度、提高项目实施过程的管理和监督，使项目顺利进行和保证质量；加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。

7.公共资源交易管理服务中心物业费及运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.53分。全年预算数为479.68万元，执行数为466.64万元，完成预算的97.28%。

项目基本情况简介：2019年12月31日中共内蒙古自治区委员会办公厅、内蒙古自治区人民政府办公厅发《内蒙古自治区党政机关办公用房管理实施办法》第十九条指出旗县级以上机关事务管理部门应当结合本地区实际，逐步推进党政机关办公用房物业服务标准化管理，会同有关部门制定本级党政机关办公用房物业服务内容、服务标准和费用定额，提升标准化服务水平。依据《机关事务管理条例》（国务院令第 621 号）文件精神，交易中心购买物业服务。该项目具体位置：内蒙古自治区政务服务大楼（以下简称政务大楼）。

项目绩效目标完成情况：完成2023年物业服务工作，涉及面积15742.32平方米。已按照物业服务合同约定，物业公司保证设备运行正常。每月对房屋状况、设施、设备运行情况全面检查一次。提供规范、科学、高效的物业服务，维护政府办公楼的良好秩序。

发现的主要问题及原因：2023年，预算资金按照合同约定支付，物业费年初预算为584.69万元，上年结转44.69万元，上缴财政105.01万元，全年预算数479.68万元，全年执行金额466.64万元，预算执行率为97.28%。由于内蒙古自治区公共资源交易中心办公场所位于内蒙古自治区政务服务大楼，政务大楼由呼和浩特市城投物业管理有限公司统一提供物业服务，物业费及运行维护费根据总服务费按建筑面积及服务内容与其他三家单位协商进行分摊。

下一步改进措施：督促监督第三方物业服务，提供规范、科学、高效的物业服务，保证良好办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公场所的良好秩序和形象。制定相关办法，完善相关体系，保证工作可操作性和实效性，进一步改善办公环境，提高职工工作积极性，推进模范机关创建。进行办公用房合理化配置，方便相关业务部门办理业务。加大管理力度，提升服务水平，更好的落实管理责任与措施，加强管理监督检查。并做实基础工作，科学合理制定绩效目标指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性审核，为绩效管理提质增效夯实基础。强化结果应用。将预算绩效评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，根据评价结果提出改进措施并明确整改时限，加强项目绩效管理及监督。加强审计监督。通过聘请第三方常态化开展内部审计等方式，加强对项目实施和资金管理使用情况的审计监督，确保项目管理规范，资金安全使用。

8.政采商城电子卖场和CA数字证书运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.69分。全年预算数为86.59万元，执行数为71.59万元，完成预算的82.68%。

项目基本情况简介：内蒙古自治区政府采购电子卖场负责自治区本级政府采购电子卖场工作。已上线运行四年，利用“互联网+政府采购”技术优势，通过实施网上竞价、网上直购等简易采购程序，实现多频次、通用类货物服务采购业务全流程电子化，采购信息全过程公开透明化的信息服务平台。

项目绩效目标完成情况：2023年政采商城电子卖场保证各项工作有序开展的基础上，不断扩大电子卖场采购覆盖面，实现应采尽采。电子卖场供应商2515家，服务的预算单位数量785家，电商接口对接事项次数661次。

发现的主要问题及原因：部分指标设置不合理。数量指标、质量指标、时效指标之间未能建立完整的绩效考核体系。

下一步改进措施：加强绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，认真进行自我评价，重视财政绩效评价监督，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

  （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

1.（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目绩效评价综合得分为91.79分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2.(自治区重点项目)公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目绩效评价综合得分为92.43分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：朱金鑫           联系电话：0471-4827151

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

关于上传国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明.docx

关于上传政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.docx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx

上传版的(自治区重点项目)公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目.pdf

上传版的（本级基建）公共资源交易综合调度平台及业务应用系统建设项目.pdf