（一）2023年部门预算收入情况说明

自治区公共资源交易中心2023年部门预算总收入4127.61万元，其中一般公共预算拨款收入3530.53万元，占85.53%；上年结转结余597.07万元，占14.47%。

（二）2023年部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出为4127.61万元。其中基本支出1278.03万元，占比30.96%；项目支出2849.57万元（其中：项目支出2581.57万元、长聘人员工资268万元（基本支出）），占比69.04%。         

二、2023年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2023年财政拨款收支总预算为4127.61万元，占财政拨款的100%。其中一般公共预算拨款收入3530.53万元、上年结转结余597.07万元。主要用于自治区公共资源交易中心保障机构正常运转、开展中心活动所发生的基本支出和项目运行、办公楼运行维护等项目支出。比上年预算减少72.33万元，减幅1.72%。

差异原因：基本支出增加505.70万元，增幅48.61%，一是因人员增减变动、调整工资津补贴发放政策、重新核定养老医保及住房公积金缴费基数、人员经费预算编制口径调整，二是根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2023年自治区本级预算编制工作的补充通知》（内财预函[2022]786号）将编外聘用人员发放工资性补贴支出列支基本支出；二是项目支出减少578.03万元，减幅18.29%，减少原因是上年结转（自治区本级基本建设）内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目经费收回，项目经费减少。

（二）财政拨款预算结构情况

2023年部门预算中，财政拨款支出数为4127.61万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出3789.21万元，占支出的91.80%；社会保障和就业（类）支出171.54万元，占支出的4.16%；卫生健康（类）支出67.08万元，占支出的1.63%；住房保障（类）支出99.78万元，占支出的2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款预算具体使用安排情况

2023年财政拨款预算数为4127.61万元，比2022年财政拨款预算数减少72.33万元，差异原因：基本支出增加505.70万元，增幅48.61%，一是因人员变动原因，二是根据《内蒙古自治区财政厅关于做好 2023 年自治区本级预算编制工作的补充通知》（内财预函[2022] 786 号）将编外聘用人员发放工资性补贴支出列支基本支出；二是项目支出减少578.03万元，减幅18.29%，减少原因是上年结转（自治区本级基本建设）内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目经费收回，项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2023年财政拨款预算数3789.21万元。

政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：2023年财政拨款预算数3789.21万元。用于中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及信息化系统平台运行维护费、交易经费保障中心正常运行、开展日常工作及上年项目经费。比2022年财政拨款预算数减少154.44万元，差异原因：上年结转（自治区本级基本建设）内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目经费收回，项目经费减少。

2.社会保障和就业（类）2023年财政拨款预算数为171.54万元。

（1）人才资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：2023年财政拨款预算数为6.00万元。用于2023年“草原英才”项目资金定向选调生经济补助。比2022年财政拨款预算数增加6.00万元，差异原因：本年度新增项目用于定向选调生经济补助。

（2）行政事业单位养老支出（款）：2023年财政拨款预算数为165.54万元，其中：

行政单位离退休（项）：2023年财政拨款预算数为10.00万元。用于自治区公共资源交易中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出。与上年度经费无差异。

事业单位离退休（项）：2023年财政拨款预算数为8.58万元。用于自治区公共资源交易中心退休人员绩效奖金的支出。比2022年财政拨款预算数增加8.58万元，差异原因：本年度发放退休人员绩效奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年财政拨款预算数为97.97万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的养老保险单位部分缴存；比2022年财政拨款预算数增加16.91万元，差异原因：按照单位养老保险基数核算，养老保险单位部分缴费相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年财政拨款预算数为48.99万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的职业年金单位部分缴存。比2022年财政拨款预算数增加8.46万元，差异原因：按照单位职业年金基数核算，职业年金单位部分缴费相应增加。

3.卫生健康支出（类）2023年财政拨款预算数为67.08万元。

行政事业单位医疗（款）：2023年财政拨款预算数67.08万元，其中：

行政单位医疗（项）：2023年财政拨款预算数40.76万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的医疗保险单位部分支出。比2022年财政拨款预算数增加3.71万元，差异原因：按照单位医疗保险基数核算，医疗保险单位部分相应增加。

公务员医疗补助（项）：2023年财政拨款预算数26.32万元，用于自治区公共资源交易中心在职人员公务员医疗补助经费支出。比2022年财政拨款预算数增加2.19万元，差异原因：按照公务员医疗补助基数核算，公务员医疗补助单位部分相应增加。

4.住房保障支出（类）2023年财政拨款预算数为99.78万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年财政拨款预算数为99.78万元。用于按照国家政策规定缴纳自治区公共资源交易中心职工住房公积金单位部分。比2022年财政拨款预算数增加36.26万元，差异原因：按照住房公积金缴费基数核算，住房公积金单位部分相应增加。

（四）关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1546.03万元，其中：

人员经费1407.53万元，主要包括：基本工资331.43万元、津贴补贴366.75万元、奖金105.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.97万元、职业年金缴费48.99万元、职工基本医疗保险缴费40.76万元、公务员医疗补助缴费26.32万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金99.78万元、其他工资福利支出268.00万元，退休费18.58万元，较上年增长487.44万元，主要原因是：一是在编人员调整变动，人员工资、养老职业年金等增加；二是根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2023年自治区本级预算编制工作的补充通知》（内财预函[2022] 786 号）将编外聘用人员发放工资性补贴支出列支基本支出；三是本年度发放退休人员绩效奖金。

公用经费138.51万元，主要包括：办公费10.00万元、手续费0.10万元、邮电费9.00万元、差旅费0.88万元、维修（护）费6.00万元、租赁费3.00万元、培训费13.86万元（其中职工教育经费13.86万元）、公务接待费1.00万元、工会经费21.07万元、福利费20.09万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用38.16万元、其他商品和服务支出12.50万元，较上年增长18.27万元，主要原因是：一是在编人员调动，相应公用经费增长；二是根据相关政策厉行节约，严格控制“三公”支出。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我中心2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

四、关于“三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2023年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.85万元，比上年预算增加0.35万元，涨幅10.00%，主要原因一是交易中心因上年度疫情原因核减公务接待费，中心本着“厉行节约”的原则严格控制公务接待费用支出，二是我中心严格控制公车运维费，加强公车使用管理。

其中：1.因公出国（境）费用0万元，我中心无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费1.00万元，比上年预算增加0.50万元，涨幅100.00%，增加主要原因是交易中心因上年度疫情原因核减公务接待费，中心本着“厉行节约”的原则严格控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费2.85万元，比上年预算减少0.15万元，下降5.00%。其中，公务用车购置费0万元，我中心无公务用车购置支出；公务用车运行维护费2.85万元，比上年预算减少0.15万元，下降5.00%。主要原因是我中心严格控制公车运维费，加强公车使用管理。

五、关于国有资本经营预算支出预算的情况说明

我中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、项目支出预算情况说明

项目支出预算总金额2849.57万元，其中：项目支出金额2581.57万元，长聘人员工资268.00万元（基本支出）。 

我中心2023年预算安排项目11个，项目预算总金额2581.57万元。其中，财政本年拨款金额1984.50万元，财政拨款结转结余597.07万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。 

2023年自治区公共资源交易中心机关运行经费财政拨款预算138.51万元，比上年增长18.27万元，增幅15.19%。涨幅原因：一是在编人员调动，相应公用经费增长；二是根据相关政策厉行节约，严格控制“三公”支出。

主要用于：办公费10.00万元、手续费0.10万元、邮电费9.00万元、差旅费0.88万元、维修（护）费6.00万元、租赁费3.00万元、培训费13.86万元（其中职工教育经费13.86万元）、公务接待费1.00万元、工会经费21.07万元、福利费20.09万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用38.16万元、其他商品和服务支出12.50万元

二、关于“政府采购计划”预算情况说明

2023年我单位编制政府采购预算552.43万元。其中货物类政府采购预算52.73万元；服务类政府采购预算499.70万元。涵盖“办公消耗用品及类似物品”“计算机设备”“家具用具”“车辆维修和保养服务”“家具”“物业管理服务”“其他系统集成实施服务”等采购大类，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2022年末，自治区公共资源交易中心固定资产3817.80万元，无形资产2394.67万元。2023年自治区公共资源交易中心国有资产配置计划金额382.24万元。计划新增资产107台/件/组。其中：家具用具类配置计划105件/组，资金预算16.03万元；其他存储设备类配置计划1台/组，资金预算20.00万元；其他信息化设备配置计划1台，资金预算346.21万元。

截至2022年末，共有车辆4辆， 其中：机要应急车辆2辆、应急保障用车2辆。内蒙古自治区公共资源交易中心有单价50万元（含）以上的设备6台，与2021年相比无变化；单价100万元（含）以上的设备2台，与2021年相比无变化。

四、绩效目标设置情况

1.项目支出预算总金额2849.57万元，其中：项目支出金额2581.57万元，长聘人员工资268.00万元（基本支出）。

2.项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2581.57万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）。