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内蒙古自治区公共资源交易中心2023年部门预算公开报告
发布时间:2023-02-01

   

第一部分 公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置构成

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分

内蒙古自治区公共资源交易中心


一、主要职能

1.贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易工作的法律法规和政策规定,研究拟定配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动自治区各级各类公共资源交易平台整合共享工作,协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理。管理自治区本级公共资源交易场所。

2.承担自治区统一的公共资源交易平台管理和运维,统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主体信用信息库的管理和维护,全区公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

3.承担工程建设项目招标投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。

4.为纳入自治区本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。

5.承担自治区本级政府集中采购相关工作;为各类交易主体提供全流程服务,为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各省区市以及盟市的委托提供公共资源交易相关服务。

6.对全区各级各类公共资源交易平台运行情况进行指导。对全区各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织评价和业务培训。

7.完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

二、预算单位机构设置构成

(一)公共资源交易中心单位机构及人员基本情况

2023年,自治区公共资源交易中心设9个内设机构:办公室、管理协调处、运行保障处、交易管理处、业务受理处、交易组织处、采购组织处、交易评审处、采购评审处。本年度无变动情况。

自治区公共资源交易中心核定事业编制66名,截止2022年末在编人员59名、退休人员11名。本年度本单位调入1名、调出1名工作人员。

调入情况:2021年12月4日根据《内蒙古自治区政府办公厅党组2021年第35次会议纪要》([2021]35号)的文件要求同意刘英俊同志转任自治区公共资源交易中心工作。

调出情况:2021年11月17日根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于崔巍等同志工作调动的通知》(内政办人字[2021]82号)的文件要求同意崔巍同志调出自治区公共资源交易中心。

(二)自治区公共资源交易中心单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况:

序号 单位名称 单位性质
1 内蒙古自治区公共资源交易中心 参照公务员法管理的事业单位


    本单位无下属二级单位。


第二部分

内蒙古自治区公共资源交易中心

2023年部门预算安排情况说明


一、2023年公共预算收支情况的总体说明

2023年预算总收入为4127.61万元,其中一般公共预算拨款收入3530.53万元、上年结转结余597.07万元。主要用于自治区公共资源交易中心保障机构正常运转、开展中心活动所发生的基本支出和项目运行、办公楼运行维护等项目支出。比上年预算减少72.33万元,减幅1.72%。

差异原因:基本支出增加505.70万元,增幅48.61%,一是因人员增减变动、调整工资津补贴发放政策、重新核定养老医保及住房公积金缴费基数、人员经费预算编制口径调整,二是根据《内蒙古自治区财政厅关于做好 2023 年自治区本级预算编制工作的补充通知》(内财预函[2022] 786 号)将编外聘用人员发放工资性补贴支出列支基本支出;二是项目支出减少578.03万元,减幅18.29%,减少原因是上年结转(自治区本级基本建设)内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目经费收回,项目经费减少。

(一)2023年部门预算收入情况说明

自治区公共资源交易中心2023年部门预算总收入4127.61万元,其中一般公共预算拨款收入3530.53万元,占85.53%;上年结转结余597.07万元,占14.47%。

(二)2023年部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出为4127.61万元。其中基本支出1278.03万元,占比30.96%;项目支出2849.57万元(其中:项目支出2581.57万元、长聘人员工资268万元(基本支出)),占比69.04%。         

二、2023年一般公共预算财政拨款收支情况说明


(一)财政拨款规模情况

2023年财政拨款收支总预算为4127.61万元,占财政拨款的100%。其中一般公共预算拨款收入3530.53万元、上年结转结余597.07万元。主要用于自治区公共资源交易中心保障机构正常运转、开展中心活动所发生的基本支出和项目运行、办公楼运行维护等项目支出。比上年预算减少72.33万元,减幅1.72%。

差异原因:基本支出增加505.70万元,增幅48.61%,一是因人员增减变动、调整工资津补贴发放政策、重新核定养老医保及住房公积金缴费基数、人员经费预算编制口径调整,二是根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2023年自治区本级预算编制工作的补充通知》(内财预函[2022]786号)将编外聘用人员发放工资性补贴支出列支基本支出;二是项目支出减少578.03万元,减幅18.29%,减少原因是上年结转(自治区本级基本建设)内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目经费收回,项目经费减少。

(二)财政拨款预算结构情况

2023年部门预算中,财政拨款支出数为4127.61万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出3789.21万元,占支出的91.80%;社会保障和就业(类)支出171.54万元,占支出的4.16%;卫生健康(类)支出67.08万元,占支出的1.63%;住房保障(类)支出99.78万元,占支出的2.41%。

(三)一般公共预算财政拨款预算具体使用安排情况

2023年财政拨款预算数为4127.61万元,比2022年财政拨款预算数减少72.33万元,差异原因:基本支出增加505.70万元,增幅48.61%,一是因人员变动原因,二是根据《内蒙古自治区财政厅关于做好 2023 年自治区本级预算编制工作的补充通知》(内财预函[2022] 786 号)将编外聘用人员发放工资性补贴支出列支基本支出;二是项目支出减少578.03万元,减幅18.29%,减少原因是上年结转(自治区本级基本建设)内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目经费收回,项目经费减少。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2023年财政拨款预算数3789.21万元。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2023年财政拨款预算数3789.21万元。用于中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及信息化系统平台运行维护费、交易经费保障中心正常运行、开展日常工作及上年项目经费。比2022年财政拨款预算数减少154.44万元,差异原因:上年结转(自治区本级基本建设)内蒙古公共资源交易管理服务中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目经费收回,项目经费减少。

2.社会保障和就业(类)2023年财政拨款预算数为171.54万元。

(1)人才资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):2023年财政拨款预算数为6.00万元。用于2023年“草原英才”项目资金定向选调生经济补助。比2022年财政拨款预算数增加6.00万元,差异原因:本年度新增项目用于定向选调生经济补助。

(2)行政事业单位养老支出(款):2023年财政拨款预算数为165.54万元,其中:

行政单位离退休(项):2023年财政拨款预算数为10.00万元。用于自治区公共资源交易中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出。与上年度经费无差异。

事业单位离退休(项):2023年财政拨款预算数为8.58万元。用于自治区公共资源交易中心退休人员绩效奖金的支出。比2022年财政拨款预算数增加8.58万元,差异原因:本年度发放退休人员绩效奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年财政拨款预算数为97.97万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的养老保险单位部分缴存;比2022年财政拨款预算数增加16.91万元,差异原因:按照单位养老保险基数核算,养老保险单位部分缴费相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年财政拨款预算数为48.99万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的职业年金单位部分缴存。比2022年财政拨款预算数增加8.46万元,差异原因:按照单位职业年金基数核算,职业年金单位部分缴费相应增加。

3.卫生健康支出(类)2023年财政拨款预算数为67.08万元。

行政事业单位医疗(款):2023年财政拨款预算数67.08万元,其中:

行政单位医疗(项):2023年财政拨款预算数40.76万元。用于自治区公共资源交易中心在职人员的医疗保险单位部分支出。比2022年财政拨款预算数增加3.71万元,差异原因:按照单位医疗保险基数核算,医疗保险单位部分相应增加。

公务员医疗补助(项):2023年财政拨款预算数26.32万元,用于自治区公共资源交易中心在职人员公务员医疗补助经费支出。比2022年财政拨款预算数增加2.19万元,差异原因:按照公务员医疗补助基数核算,公务员医疗补助单位部分相应增加。

4.住房保障支出(类)2023年财政拨款预算数为99.78万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年财政拨款预算数为99.78万元。用于按照国家政策规定缴纳自治区公共资源交易中心职工住房公积金单位部分。比2022年财政拨款预算数增加36.26万元,差异原因:按照住房公积金缴费基数核算,住房公积金单位部分相应增加。

(四)关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1546.03万元,其中:

人员经费1407.53万元,主要包括:基本工资331.43万元、津贴补贴366.75万元、奖金105.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.97万元、职业年金缴费48.99万元、职工基本医疗保险缴费40.76万元、公务员医疗补助缴费26.32万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金99.78万元、其他工资福利支出268.00万元,退休费18.58万元,较上年增长487.44万元,主要原因是:一是在编人员调整变动,人员工资、养老职业年金等增加;二是根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2023年自治区本级预算编制工作的补充通知》(内财预函[2022] 786 号)将编外聘用人员发放工资性补贴支出列支基本支出;三是本年度发放退休人员绩效奖金。

公用经费138.51万元,主要包括:办公费10.00万元、手续费0.10万元、邮电费9.00万元、差旅费0.88万元、维修(护)费6.00万元、租赁费3.00万元、培训费13.86万元(其中职工教育经费13.86万元)、公务接待费1.00万元、工会经费21.07万元、福利费20.09万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用38.16万元、其他商品和服务支出12.50万元,较上年增长18.27万元,主要原因是:一是在编人员调动,相应公用经费增长;二是根据相关政策厉行节约,严格控制“三公”支出。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我中心2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

四、关于“三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2023年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.85万元,比上年预算增加0.35万元,涨幅10.00%,主要原因一是交易中心因上年度疫情原因核减公务接待费,中心本着“厉行节约”的原则严格控制公务接待费用支出,二是我中心严格控制公车运维费,加强公车使用管理。

其中:1.因公出国(境)费用0万元,我中心无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费1.00万元,比上年预算增加0.50万元,涨幅100.00%,增加主要原因是交易中心因上年度疫情原因核减公务接待费,中心本着“厉行节约”的原则严格控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费2.85万元,比上年预算减少0.15万元,下降5.00%。其中,公务用车购置费0万元,我中心无公务用车购置支出;公务用车运行维护费2.85万元,比上年预算减少0.15万元,下降5.00%。主要原因是我中心严格控制公车运维费,加强公车使用管理。

五、关于国有资本经营预算支出预算的情况说明

我中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、项目支出预算情况说明

项目支出预算总金额2849.57万元,其中:项目支出金额2581.57万元,长聘人员工资268.00万元(基本支出)。 

我中心2023年预算安排项目11个,项目预算总金额2581.57万元。其中,财政本年拨款金额1984.50万元,财政拨款结转结余597.07万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金0.00万元。 

第三部分

其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

2023年自治区公共资源交易中心机关运行经费财政拨款预算138.51万元,比上年增长18.27万元,增幅15.19%。涨幅原因:一是在编人员调动,相应公用经费增长;二是根据相关政策厉行节约,严格控制“三公”支出。

主要用于:办公费10.00万元、手续费0.10万元、邮电费9.00万元、差旅费0.88万元、维修(护)费6.00万元、租赁费3.00万元、培训费13.86万元(其中职工教育经费13.86万元)、公务接待费1.00万元、工会经费21.07万元、福利费20.09万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用38.16万元、其他商品和服务支出12.50万元

二、关于“政府采购计划”预算情况说明

2023年我单位编制政府采购预算552.43万元。其中货物类政府采购预算52.73万元;服务类政府采购预算499.70万元。涵盖“办公消耗用品及类似物品”“计算机设备”“家具用具”“车辆维修和保养服务”“家具”“物业管理服务”“其他系统集成实施服务”等采购大类,采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2022年末,自治区公共资源交易中心固定资产3817.80万元,无形资产2394.67万元。2023年自治区公共资源交易中心国有资产配置计划金额382.24万元。计划新增资产107台/件/组。其中:家具用具类配置计划105件/组,资金预算16.03万元;其他存储设备类配置计划1台/组,资金预算20.00万元;其他信息化设备配置计划1台,资金预算346.21万元。

截至2022年末,共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆2辆、应急保障用车2辆。内蒙古自治区公共资源交易中心有单价50万元(含)以上的设备6台,与2021年相比无变化;单价100万元(含)以上的设备2台,与2021年相比无变化。

四、绩效目标设置情况

1.项目支出预算总金额2849.57万元,其中:项目支出金额2581.57万元,长聘人员工资268.00万元(基本支出)。

2.项目支出预算绩效目标填报情况

2023年,填报绩效目标的预算项目11个,公开绩效目标11个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2581.57万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)。

第四部分

名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:朱金鑫        联系电话:4827151

第六部分部门预算公开表


详见附表:部门预算公开12张表含项目支出绩效表。

附件:

部门收入总体情况表.XLSX

部门收支总体情况表.XLSX

部门支出总体情况表.XLSX

财政拨款收支总体情况表.XLSX

关于上传国有资本经营预算支出表.DOCX

关于上传政府性基金预算支出情况表.DOCX

国有资本经营预算支出表.XLSX

项目支出绩效目标申报表(新).XLSX

一般公共预算“三公”经费支出情况表.XLSX

一般公共预算基本支出情况表.XLSX

一般公共预算支出情况表.XLSX

政府采购预算明细表.XLSX

政府性基金预算支出表.xlsx